| [ 索引號(hào) ] | 1150023174533841XM/2023-00075 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
黨委,、政府綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
(1)黨政辦公室,。負(fù)責(zé)紀(jì)檢,、武裝、政務(wù)公開等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘,、會(huì)務(wù)、檔案,、保密,、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)辦理人大代表和政協(xié)委員的議案,、提案,、建議、意見,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
(2)黨群工作辦公室,。負(fù)責(zé)黨的建設(shè),、組織、宣傳,、統(tǒng)戰(zhàn),、民宗僑臺(tái)、機(jī)構(gòu)編制,、人事,、績(jī)效管理,、群團(tuán)、黨務(wù)公開等相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)公共服務(wù)中心和村(社區(qū))便民服務(wù)中心的監(jiān)督和管理等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
(3)人大辦公室,。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)、主席團(tuán)履行法定職權(quán)的具體工作,。組織人大代表視察,、調(diào)研、評(píng)議等工作,。完成黨委,、人大主席團(tuán)交辦的其他工作。
(4)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室,、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室,、扶貧開發(fā)辦公室牌子)。承擔(dān)促進(jìn)鎮(zhèn),、村(社區(qū))經(jīng)濟(jì)發(fā)展職責(zé),。負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng),、林,、牧、漁,、工業(yè),、商貿(mào)物流、旅游等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃與指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場(chǎng),、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)招商引資,、科技普及,、統(tǒng)計(jì)與普查(經(jīng)濟(jì)、人口,、農(nóng)業(yè))等工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源,、資金等經(jīng)營(yíng)管理工作,。貫徹落實(shí)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策，為非公經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)。負(fù)責(zé)勞務(wù)輸出,、移民安置等工作,。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、脫貧攻堅(jiān),、精準(zhǔn)扶貧,、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等方面的安全監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
(5)財(cái)政辦公室,。貫徹財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行財(cái)政法規(guī),、財(cái)經(jīng)制度,。負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算,、總會(huì)計(jì),、惠農(nóng)資金兌付,、財(cái)政資金監(jiān)督檢查,、績(jī)效評(píng)價(jià)、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,、國(guó)有資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位及村(社區(qū))財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
(6)民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子),。宣傳貫徹執(zhí)行民政、教育,、衛(wèi)生健康,、文化體育、社會(huì)救助,、殘疾人事業(yè),、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策,。負(fù)責(zé)牽頭推動(dòng)民政,、教育,、衛(wèi)生健康、計(jì)生,、文化體育,、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫,、殘疾人事業(yè),、老齡、社會(huì)保障,、勞動(dòng)就業(yè)等工作,。負(fù)責(zé)救濟(jì)、社會(huì)救助,、殯葬管理等工作,。負(fù)責(zé)審核城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助對(duì)象等工作,。負(fù)責(zé)區(qū)劃地名管理工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村(居)務(wù)公開相關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(社區(qū))委員會(huì)基層民主政治建設(shè),、基層政權(quán)和社會(huì)建設(shè),。負(fù)責(zé)居委會(huì)、村委會(huì)民政工作人員和社會(huì)保障員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作,。負(fù)責(zé)留守兒童和婦女,、老人關(guān)愛服務(wù)等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
(7)平安建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)普法教育,、防邪,、禁毒、綜治,、信訪,、維穩(wěn)等工作。負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解工作,。組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、檢查,、督促轄區(qū)內(nèi)各基層組織和企事業(yè)單位的社會(huì)治安綜合治理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
(8)規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室,。負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè),、市政,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等綜合管理職責(zé)。協(xié)助規(guī)劃國(guó)土管理部門履行規(guī)劃國(guó)土管理職能,，負(fù)責(zé)在原宅基地上修建農(nóng)房的建設(shè)規(guī)劃許可,，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查,。協(xié)助規(guī)劃國(guó)土管理部門做好土地復(fù)墾,、國(guó)土管理、耕地保護(hù)等工作,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督指導(dǎo)等工作。負(fù)責(zé)市政園林,、城鎮(zhèn)管理等工作,。指導(dǎo)各村(居)委、轄區(qū)內(nèi)各單位開展環(huán)境衛(wèi)生管理及公共設(shè)施維護(hù)管理工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治綜合監(jiān)管,，開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育。負(fù)責(zé)生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)督管理工作,。協(xié)助相關(guān)部門做好水,、電,、氣,、路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)施維護(hù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)河道日常管護(hù)工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的建設(shè),、養(yǎng)護(hù)工作，組織開展轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)情況的巡查和考評(píng),。負(fù)責(zé)衛(wèi)生改廁等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
(9)應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地質(zhì)災(zāi)害等災(zāi)害防治工作,。負(fù)責(zé)救災(zāi)等工作。負(fù)責(zé)消防管理工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)等工作,。組織編制本轄區(qū)應(yīng)急救援綜合預(yù)案,，并組織實(shí)施。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,，協(xié)助縣級(jí)有關(guān)主管部門對(duì)煤礦,、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品,、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監(jiān)管,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路、航運(yùn)安全管理工作,。承擔(dān)法律法規(guī)授權(quán)或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
(10)綜合行政執(zhí)法辦公室,。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳教育工作,。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù),、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi)、文化旅游,、民政管理,、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法文書的制作,、發(fā)放,、審核、回收及案卷管理工作,。配合有關(guān)縣級(jí)行政主管部門做好行政執(zhí)法等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
5個(gè)相當(dāng)于行政正股級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
(1)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
宗旨：推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展,。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣,。負(fù)責(zé)動(dòng)植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測(cè),、預(yù)報(bào)、防治,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè),。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗,、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作,。依法實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物疫病的防疫、強(qiáng)制免疫和承擔(dān)動(dòng)物,、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作,，負(fù)責(zé)實(shí)施動(dòng)物疫情調(diào)查、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè),、動(dòng)物疫情報(bào)告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等工作。
(2)文化服務(wù)中心
宗旨：組織群眾文化活動(dòng),，繁榮文化旅游事業(yè),。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開展群眾文化,、文藝活動(dòng)等工作。負(fù)責(zé)組織開展群眾性體育及全民健身活動(dòng),。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播,、旅游、文化設(shè)施的建設(shè),、維護(hù)和管理等工作,。協(xié)助做好文物宣傳保護(hù)工作。負(fù)責(zé)組織開展文化交流,、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)和地方文獻(xiàn)資料收集整理上報(bào)等工作,。
(3)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所
宗旨：為轄區(qū)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障提供服務(wù)。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障,、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理等具體工作,。負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn),、職業(yè)指導(dǎo),、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老,、醫(yī)療,、工傷、生育,、失業(yè)保險(xiǎn)具體辦理工作,。負(fù)責(zé)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào),、離退休人員社會(huì)管理服務(wù)等工作。
(4)退役軍人服務(wù)站
宗旨：為退役軍人提供服務(wù),。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)退役軍人來訪接待,、政策咨詢、就業(yè)指導(dǎo),、幫扶救助,、權(quán)益保障、法制服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部、退役士兵(士官)和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理,、待遇保障等工作,。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作,，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)及開展紀(jì)念活動(dòng)等工作。
(5)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
宗旨：弘揚(yáng)法治精神,，建設(shè)法治政府,、法治社會(huì)。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè),、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi),、環(huán)境保護(hù),、文化旅游、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
黨委、政府綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè):黨政辦公室,、黨群工作辦公室,、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、財(cái)政辦公室,、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室,、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室,、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室,；5個(gè)相當(dāng)于行政正股級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、文化服務(wù)中心,、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),。
（三）單位構(gòu)成
屬鎮(zhèn)匯總預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,104.30萬元,，支出總計(jì)3,104.30萬元,。收支較上年決算數(shù)減少1,356.77萬元,下降30.4%，主要原因是上年項(xiàng)目收支較多,，本年度項(xiàng)目收支減少,。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,855.24萬元,，較上年決算數(shù)減少1,164.77萬元,，下降29%，主要原因是項(xiàng)目收入減少,。其中：財(cái)政撥款收入2,855.24萬元,，占100%，此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.07萬元,。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,104.30萬元,，較上年決算減少1,286.86萬元,，下降29.3%，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。其中：基本支出1,812.67萬元,，占58.4%；項(xiàng)目支出1,291.64萬元,，占41.6%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少69.91萬元,，下降100%，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,104.30萬元,。與2021年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少1,356.77萬元,，下降30.4%。主要原因是上年項(xiàng)目收支較多,，本年度項(xiàng)目收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,830.26萬元,，較上年決算數(shù)減少1,030.11萬元，下降26.7%,。主要原因是項(xiàng)目收入減少,，較年初預(yù)算數(shù)增加1,153.86萬元,，增長(zhǎng)68.8%,。主要原因是人員調(diào)資,，目標(biāo)考核調(diào)增。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.07萬元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,079.33萬元，較上年決算數(shù)減少1,152.19萬元,，下降27.2%,。主要原因是項(xiàng)目支出減少,，較年初預(yù)算數(shù)增加1,334.99萬元，增長(zhǎng)76.5%,。主要原因是人員調(diào)資,，目標(biāo)考核調(diào)增,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少69.91萬元,，下降100%，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,068.91萬元,，占34.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加571.76萬元,，增長(zhǎng)115%，主要原因是人員工資性支出及辦公支出增加,。
（2）公共安全支出6.05萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加6.05萬元，增長(zhǎng)100%,，主要原因是人員工資性支出及辦公支出增加,。
（3）文化旅游體育與傳媒支出86.00萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.57萬元,，增長(zhǎng)67.2%,，主要原因是全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目支出增加,。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出413.76萬元,，占13.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加71.78萬元,，增長(zhǎng)21%,，主要原因是人員工資性支出及辦公支出增加,。
（5）衛(wèi)生健康支出85.27萬元，占2.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加35.29萬元,，增長(zhǎng)70.6%，主要原因是疫情防控項(xiàng)目支出增加,。
（6）節(jié)能環(huán)保支出102.93萬元,，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.93萬元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整增加。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.40萬元,，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.09萬元,，增長(zhǎng)53.1%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整增加,。
（8）農(nóng)林水支出885.41萬元,，占28.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加258.47萬元,，增長(zhǎng)41.2%,，主要原因是一事一議、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支出增加,。
（9）交通運(yùn)輸支出191.00萬元,，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.50萬元,，增長(zhǎng)748.9%,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整增加,。
（10）住房保障支出88.60萬元,，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.55萬元,，增長(zhǎng)52.6%,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.00萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長(zhǎng)250%,，主要原因是災(zāi)情支出和應(yīng)急管理支出增加,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,812.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,467.59萬元,，較上年決算數(shù)增加168.47萬元,，增長(zhǎng)13%，主要原因是人員增加,、人員經(jīng)費(fèi)正常增加及目標(biāo)考核調(diào)增,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)345.07萬元,，較上年決算數(shù)減少67.22萬元,，下降16.3%，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子的要求,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、車輛維修 維修維護(hù)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入24.98萬元,，較上年決算數(shù)減少134.66萬元,，下降84.4%，主要原因是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,、彩票公益金安排的支出都有所下降,，本年支出24.98萬元，較上年決算數(shù)減少134.66萬元,，下降84.4%,，主要原因是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出都有所下降,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元,，項(xiàng)目支出0.00萬元,，本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.07萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加9.07萬元，增長(zhǎng)302.3%,，主要原因是公務(wù)接待支出增加,，市政巡邏車的日常維護(hù)和消防車的運(yùn)行、日常維護(hù)年初未納入預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少19.76萬元,，下降62.1%，主要原因是上年購(gòu)公務(wù)車1輛,，本年度無購(gòu)置需求,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0%,，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%,，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%,，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出,。較上年支出數(shù)減少19.57萬元，下降100%,，主要原因是上年購(gòu)置了一輛公務(wù)車,，本年度無購(gòu)置需求。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.48萬元,，主要用于因公出行,、安全 生產(chǎn)檢查、招商引資,、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修 費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.48萬元，增長(zhǎng)100%,，主要原因是年初未將公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降1.7%,，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)成本、次數(shù)等減少,。
公務(wù)接待費(fèi)4.59萬元,，主要用于接待上級(jí)各部門到我單位學(xué)習(xí)、調(diào)研工作,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作以及招商引資發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.59萬元，增長(zhǎng)53%,，主要原因是招商引資力度加大,，較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降1.3%,，主要原因是接待次數(shù),、標(biāo)準(zhǔn)等有所下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待105批次923人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費(fèi)49.69元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)3.74萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出5.44萬元,，較上年決算數(shù)減少1.35萬元,，下降19.9%，主要原因是本年度減少會(huì)議費(fèi)開支,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.63萬元,，較上年決算數(shù)減少0.85萬元，下降57.4%,，主要原因是疫情導(dǎo)致培訓(xùn)減少,，培訓(xùn)費(fèi)開支減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.44萬元,，主要用于開支基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)及基本運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.69萬元，下降5.1%,，主要原因是除人員經(jīng)費(fèi)外,，控制公用經(jīng)費(fèi)開支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。主要是2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)部門整體和66個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)66項(xiàng)，涉及資金1106.56萬元,。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
無,。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
已完成年度績(jī)效目標(biāo),。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
張潔023-74588755
