| [ 索引號 ] | 11500231008679572N/2022-00080 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣包家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-19 |
重慶市墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府2021 年度部門決算匯總
重慶市墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府
2021年度部門決算匯總
一,、部門基本情況
（一）職能職責,。
（1）負責黨的建設(shè)、組織,、宣傳,、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗僑臺,、機構(gòu)編制,、人事、群團,、紀檢,、武裝、政務(wù)公開,、黨務(wù)公開等工作,。負責機關(guān)文秘、會務(wù),、檔案,、保密、后勤服務(wù)和績效管理等工作,。負責牽頭協(xié)調(diào)辦理人大代表和政協(xié)委員的議案,、提案、建議,、意見,。負責鄉(xiāng)公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)中心的監(jiān)督和管理等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（2）負責鄉(xiāng)人民代表大會,、主席團履行法定職權(quán)的具體工作。組織人大代表視察,、調(diào)研,、評議等工作。完成黨委,、人大主席團交辦的其他工作,。
（3）承擔促進鄉(xiāng)、村（社區(qū)）經(jīng)濟發(fā)展職責,。負責擬訂轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展整體規(guī)劃并組織實施,。負責農(nóng)、林,、牧,、漁、工業(yè),、商貿(mào)物流,、旅游等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃與指導(dǎo)工作。負責農(nóng)村市場,、商業(yè)網(wǎng)點的規(guī)劃和指導(dǎo)工作,。負責招商引資、科技普及,、統(tǒng)計與普查（經(jīng)濟,、人口、農(nóng)業(yè)）等工作,。負責指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村集體資產(chǎn),、資源、資金等經(jīng)營管理工作,。貫徹落實促進非公經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策,，為非公經(jīng)濟組織提供服務(wù)。負責勞務(wù)輸出,、移民安置等工作,。負責扶貧開發(fā)、脫貧攻堅,、精準扶貧,、精準脫貧等相關(guān)工作。負責生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)等方面的安全監(jiān)管工作。負責農(nóng)民負擔等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（4）貫徹財經(jīng)方針政策,，執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)制度,。負責財政收支,、預(yù)決算、總會計,、惠農(nóng)資金兌付,、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價,、農(nóng)村財務(wù)管理等工作,。負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理,。負責機關(guān),、所屬事業(yè)單位及村（社區(qū)）財務(wù)內(nèi)部審計及其他專項審計等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（5）宣傳貫徹執(zhí)行民政、教育,、衛(wèi)生健康,、文化體育、社會救助,、殘疾人事業(yè),、勞動就業(yè)、社會保障等法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策,。負責牽頭推動民政,、教育、衛(wèi)生健康,、計生,、文化體育、擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫,、殘疾人事業(yè)、老齡,、社會保障,、勞動就業(yè)等工作,。負責救濟、社會救助,、殯葬管理等工作,。負責審核城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助對象等工作,。負責區(qū)劃地名管理工作,。負責指導(dǎo)監(jiān)督村（居）務(wù)公開相關(guān)工作。負責指導(dǎo)村（社區(qū)）委員會基層民主政治建設(shè),、基層政權(quán)和社會建設(shè),。負責居委會、村委會民政工作人員和社會保障員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作,。負責留守兒童和婦女,、老人關(guān)愛服務(wù)等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（6）負責普法教育、防邪,、禁毒,、綜治、信訪,、維穩(wěn)等工作,。負責基層民間矛盾糾紛調(diào)解工作。組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、檢查,、督促轄區(qū)內(nèi)各基層組織和企事業(yè)單位的社會治安綜合治理等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（7）負責承擔轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃,、建設(shè)、市政,、生態(tài)環(huán)境保護等綜合管理職責,。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門履行規(guī)劃國土管理職能，負責在原宅基地上修建農(nóng)房的建設(shè)規(guī)劃許可,，負責轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃實施的監(jiān)督檢查,。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門做好土地復(fù)墾、國土管理、耕地保護等工作,。承擔轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督指導(dǎo)等工作,。負責市政園林、城鎮(zhèn)管理等工作,。指導(dǎo)各村（居）委,、轄區(qū)內(nèi)各單位開展環(huán)境衛(wèi)生管理及公共設(shè)施維護管理工作。負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治綜合監(jiān)管,，開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育,。負責生態(tài)保護紅線監(jiān)督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門做好水,、電、氣,、路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)施維護工作,。負責轄區(qū)內(nèi)河道日常管護工作。負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的建設(shè),、養(yǎng)護工作,，組織開展轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護情況的巡查和考評。負責衛(wèi)生改廁等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（8）負責火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地質(zhì)災(zāi)害等災(zāi)害防治工作。負責救災(zāi)等工作,。負責消防管理工作,。負責安全生產(chǎn)等工作。組織編制本轄區(qū)應(yīng)急救援綜合預(yù)案,，并組織實施,。承擔轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，協(xié)助縣級有關(guān)主管部門對煤礦,、非煤礦山,、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監(jiān)管,。負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路,、航運安全管理工作。承擔法律法規(guī)授權(quán)或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（9）負責綜合行政執(zhí)法方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳教育工作,。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護,、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi)、文化旅游,、民政管理,、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負責綜合行政執(zhí)法文書的制作,、發(fā)放,、審核、回收及案卷管理工作,。配合有關(guān)縣級行政主管部門做好行政執(zhí)法等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（10）負責農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進,、示范與推廣。負責動植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測,、預(yù)報、防治,。負責農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測,。承擔農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗,、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作,。依法實施行政區(qū)域內(nèi)動物疫病的防疫,、強制免疫和承擔動物,、動物產(chǎn)品的檢疫工作,，負責實施動物疫情調(diào)查、動物疫病監(jiān)測,、動物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作,。負責農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實用技術(shù)培訓(xùn)等工作。
（11）負責文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開展群眾文化、文藝活動等工作,。負責組織開展群眾性體育及全民健身活動,。負責轄區(qū)內(nèi)廣播,、旅游、文化設(shè)施的建設(shè),、維護和管理等工作,。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開展文化交流,、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作,。
（12）負責勞動就業(yè)和社會保障、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理等具體工作,。負責就業(yè)培訓(xùn),、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作,。負責養(yǎng)老,、醫(yī)療、工傷,、生育,、失業(yè)保險具體辦理工作。負責勞動關(guān)系協(xié)調(diào),、離退休人員社會管理服務(wù)等工作。
（13）負責退役軍人來訪接待,、政策咨詢,、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助,、權(quán)益保障,、法制服務(wù)等工作。負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障等工作,。組織開展退役軍人教育培訓(xùn),、優(yōu)待撫恤等工作，負責擁軍優(yōu)屬工作,。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵申報及開展紀念活動等工作,。
（14）負責配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè),、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護,、文化旅游,、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作。
? （二）機構(gòu)設(shè)置,。
1.本單位內(nèi)設(shè)行政單位,、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所,、退役軍人事務(wù)服務(wù)站,、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,。
2.本單位現(xiàn)有在職職工37人,。其中：行政人員19人、事業(yè)人員18人（其中：文化服務(wù)中心3人,、社會就業(yè)保障事務(wù)中心3人,、退役軍人事務(wù)服務(wù)站3人、綜合執(zhí)法大隊3人,、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心6人）,。
? （三）單位構(gòu)成。
? 單位構(gòu)成情況：行政部門1個：包家鎮(zhèn)人民政府（本級）,；事業(yè)部門5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所,、退役軍人服務(wù)站,、綜合行政執(zhí)法大隊。
? 二,、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明,。
??1.總體情況。2021年度收入總計2,480.08萬元,，支出總計2,480.08萬元,。收支較上年決算數(shù)增加1，309.05萬元,、增長111.8%,，主要原因是本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、政府性基金、 寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費,、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)資金,、公路建設(shè)專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化、中央造林補助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等，支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??2.收入情況,。2021年度收入合計2319.48萬元,，較上年決算數(shù)增加1,309.05萬元，增長111.8%,，主要原因是本部分的收入總計包括收入合計,、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、政府性基金,、 寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費,、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金、公路建設(shè)專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化、中央造林補助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等 ,。其中：財政撥款收入2319.48萬元,，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.60萬元,。
??3.支出情況,。2021年度支出合計2,476.08萬元，較上年決算數(shù)增加1,344.89萬元,，增長118.9%,，主要原因是政府性基金、寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費,、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)資金,、公路建設(shè)專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化、中央造林補助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等支出。其中：基本支出960.19萬元,，占38.8%,；項目支出1,515.89萬元，占61.2%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%。此外,，結(jié)余分配4萬元,。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4萬元,，較上年決算數(shù)減少35.84萬元,，下降89.9%，主要原因是對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助4萬元未支付,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計2,480.08萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少增加1,309.05萬元,，增長111.8%,。主要原因是政府性基金、寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費,、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)資金,、公路建設(shè)專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金、國土綠化,、中央造林補助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項目增加,。
? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
??1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,102.98萬元,，較上年決算數(shù)增加1,，010.11萬元,，增長92.43%。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費,、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)資金,、公路建設(shè)專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金、國土綠化,、中央造林補助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等,。較年初預(yù)算數(shù)增加975.18萬元,，增長86.5%。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費,、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)資金,、公路建設(shè)專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金、國土綠化,、中央造林補助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項目支出,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.6萬元。
??2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,259.59萬元,，較上年決算數(shù)增加1,128.40萬元，增長99.8%,。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費,、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金、公路建設(shè)專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化、中央造林補助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等,。較年初預(yù)算數(shù)增加975.18萬元，增長86.5%,。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金,、公路建設(shè)專項資金、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化,、中央造林補助資金、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項目支出,。較年初預(yù)算數(shù)增加156.61萬元，增長6.9%,。主要原因是公路建設(shè)專項資金增加,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4萬元,，較上年決算數(shù)減少35.84萬元,，下降89.9%，主要原因是對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助4萬元未支付,。
??4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出657.36萬元，占29.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加252.26萬元,，增長38.4%，主要原因是人大代表工作經(jīng)費,、專項普查活動經(jīng)費,、招商引資、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出,、食品安全監(jiān)管增加,。
? （2）文化旅游體育與傳媒支出35.26萬元，占1.6%,，較年初預(yù)算數(shù)減少9.84萬元,，下降27.9%，主要原因是辦公經(jīng)費減少,。
? （3）社會保障與就業(yè)支出443.21萬元,，占19.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加219.11萬元，增長49.4%,，主要原因是臨時救助支出,、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出、 其他退役軍人事務(wù)管理支出,。
? （4）衛(wèi)生健康支出34.82萬元,，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.72萬元,，增長62.37%,，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出,。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.83萬元，占2.2%,，較年初預(yù)算數(shù)減少33.57萬元,，下降68.7%，主要原因是由政府性基金支出164.49萬元,。
（6）農(nóng)林水支出623.88萬元,，占27.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加356.47萬元,，增長57.1%,，主要原因是農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、農(nóng)村改廁支出,。
（7）交通運輸支出323.35萬元,，占14.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加323.35萬元,，增長100%,，主要原因是公路養(yǎng)護和公路建設(shè)支出。
（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.07萬元,，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2.07萬元，增長100%,，主要原因是商業(yè)流通事務(wù)支出,。
? （9）住房保障支出56.53萬元，占2.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬元,，增長1.6%，主要原因是正常調(diào)標,。
? （10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.28萬元,，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.28萬元,，增長85.4%,，主要原因是自然災(zāi)害救災(zāi)補助和安全監(jiān)管增加。?
? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出960.19萬元,。其中：人員經(jīng)費751.86萬元，較上年決算數(shù)增加102.70萬元,，增長13.7%,，主要原因是正常工資、社會保險繳費增加及新增加一名三支一扶人員,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、績效工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費。公用經(jīng)費208.32萬元,，較上年決算數(shù)增加38.98萬元,，增長18.7%，主要原因是車輛運行費,、培訓(xùn)費,、會議費、維修維護費增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、車輛維修維修維護、委托業(yè)務(wù)費,、勞務(wù)費,。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入216.49萬元，較上年決算數(shù)增加216.49萬元,，增長100%,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和社會福利公益支出。本年支出216.49萬元,，較上年決算數(shù)增加216.49萬元,，增長100%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和社會福利公益支出。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
? 本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
??2021年度“三公”經(jīng)費支出共計8.25萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少6.75萬元，下降45.0%,，主要原因是控制公用經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加2.05萬元，增長24.8%,，主要原因是招商引資公務(wù)接待增加,。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，主要是未安排人員因公出國（境）,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是未安排人員因公出國（境）,。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0.0%,，主要原因是未安排人員因公出國（境）,。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是未購置公務(wù)車,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)車,。
??公務(wù)車運行維護費5.13萬元,，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行,、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.87萬元，下降48.7%,，主要原因是實施公車派車制度,，嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。較上年支出數(shù)減少0.76萬元,，下降14.8%，主要原因是實施公車派車制度,，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降
??公務(wù)接待費3.12萬元,，主要用于接待上級各部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出和招商引資接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元,，下降37.6%，主要原因是加強公務(wù)接待管理,，減少不必要接待,。較上年支出數(shù)增加2.81萬元，增長90.1%,，主要原因是去年未將招商引資接待費用納入預(yù)算內(nèi)支出,。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
??2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛,；國內(nèi)公務(wù)接待41批次185人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費168.65元,，車均購置費0萬元,，車均維護費2.57萬元。
? 四,、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
??本年度會議費支出18.18萬元，較上年決算數(shù)增加18.18萬元,，增長100%,，主要原因是上年度財政未保障我單位會議費。本年度培訓(xùn)費支出4.55萬元,，較上年決算數(shù)增加4.55萬元,，增長100%,，主要原因是殘疾人培訓(xùn)、建檔貧困戶培訓(xùn)支出費用,。
? （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
??2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出195.49萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支于辦公費,、公務(wù)用車運行維護費,、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加72.58萬元,，增長37.1%,，主要原因是開支于辦公費、公務(wù)車運行維護費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費,。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
??截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
? （四）政府采購支出情況說明,。
??2021年度本部門政府采購支出總額58.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出29.80萬元,、政府采購服務(wù)支出28.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.49萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.49萬元，占政府采購支出總額的100%,。主要用于采購申家堰河道治理工程支出29.80萬元,，場鎮(zhèn)保潔服務(wù)支出28.69.
? 五,、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我局（部,、委、辦）對部門整體和8個項目開展了績效自評,，其中,，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金1515.90萬元,；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,，涉及資金0萬元。
? （二）績效自評結(jié)果,。
? 1.績效目標自評表,。
2021年部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府??????????? 2022? 年3月25日
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | ||
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指標名稱 |
指標解釋說明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責,、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進行分配,。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點，在不同項目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | |||
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目標設(shè)置（6分） |
目標合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標與年度工作任務(wù)相符的，得1分,； 整體績效目標符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | ||
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績效目標覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的,，得1分； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分,； ﹤30%的，得0分,。 |
2 | |||
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績效指標明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰,、細化、可量化,。 |
績效指標能反映績效目標的,，得1分； 績效指標明確且可量化的,，得1分,； 其他情況酌情扣分。 |
2 | |||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準,。 編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標值≤100%,；達到目標值得3分,； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實際支出數(shù)（以實際用款為準）與財政下達資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分,； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分。 比率﹤60%的,，不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的,，得3分； 3%﹤比率≤ %的,，得2分,； 比率＞10%的，得0分,。 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
比率≤5%的,，得3分,； 5%﹤比率≤10%的，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率,，反映和評價部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度,。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 |
目標值為≤100%,；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | |||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度。 “三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標值為≤100%,；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%。 政府采購預(yù)算,，是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
目標值為100%,；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。若實際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強預(yù)算管理,，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，項目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整、準確,； 5,、是否制定相關(guān)項目管理制度。 6,、項目實施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）； 符合其中一項（1分） |
6 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況,。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項（8分）,； 符合其中六項（5分）； 符合其中五項（3分）,； 符合其中四項及以下（0分）,。 |
9 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息。 評價要點： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）,。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī),、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）； 符合其中三項（3分）,； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）； 符合零項（0分）,。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%,，得2分； 70%＞比率≥60%,，得1分,； 比率＜60%得0分。 |
3 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標的實現(xiàn)程度,。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
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項目質(zhì)量達標率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度,。 項目質(zhì)量達標率=（已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。 項目質(zhì)量達標是指項目決算驗收合格,。 |
目標值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達標率×5,，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
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重點工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度,。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%,。 重點工作是指黨委、政府,、人大,、相關(guān)部門交辦或下達的工作任務(wù)。 |
目標值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×5，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
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績效目標完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標完成的情況 |
本項得分=績效目標完成率×10 （績效目標完成率需提出合理依據(jù)） |
8 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟效益（5） |
反映項目實施直接產(chǎn)出的社會,、經(jīng)濟,、環(huán)境效應(yīng)，主要通過項目資金使用效果的個性指標完成情況反映,。 |
根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標，且通過績效指標完成情況與目標值對比分析,，進行核定得分,。 |
4 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機制的,，得2分； 當年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時間內(nèi),，得3分，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好,、合格,、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）,；合格（1分）,；不合格（0分）。 |
3 | |||
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小計 |
100 |
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95 | |
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評價結(jié)果 |
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R優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分 |
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? 填報人：???張老師????????????????? 聯(lián)系電話：74586789
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2021年預(yù)算項目績效目標自評表 | |||||||||||
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填報單位： |
墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
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項目名稱 |
村社區(qū)補助 |
自評總分（分) |
93 | ||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣財政局 |
聯(lián)系人 |
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全年資金總額 |
預(yù)算執(zhí)行情況 | |||||||||
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項目資金（萬元） |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算追加,、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||
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小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
405.44 |
100.00% |
10 | ||
|
405.44 |
5 |
5 |
0 |
306.36 |
306.36 |
0 |
94.08 | ||||
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年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
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用于對村民委員會和村黨支部大學(xué)生參軍,、人口普查、規(guī)范化婦女之家兒童之家,、老黨員生活補貼,、食品藥品安全協(xié)管員補助、文化免費開放,、英雄烈士紀念設(shè)施建設(shè)、殘疾人補貼,、臨時救助,、春節(jié)慰問、退役軍人服務(wù)站建設(shè)、居民醫(yī)療保險基金征收獎勵,、嚴重精神障礙以獎代補,、離任村干部生活補貼、農(nóng)村衛(wèi)生廁所,、土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)補助,、 國土綠化、中央造林補助,、村社區(qū)干部補助,、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)等,。 |
用于對村民委員會和村黨支部大學(xué)生參軍,、人口普查、規(guī)范化婦女之家兒童之家,、老黨員生活補貼,、食品藥品安全協(xié)管員補助、文化免費開放,、英雄烈士紀念設(shè)施建設(shè),、殘疾人補貼、臨時救助,、春節(jié)慰問,、退役軍人服務(wù)站建設(shè)、居民醫(yī)療保險基金征收獎勵,、嚴重精神障礙以獎代補,、離任村干部生活補貼、農(nóng)村衛(wèi)生廁所,、土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)補助,、 國土綠化、中央造林補助,、村社區(qū)干部補助,、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)等,。 | ||||||||||
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標（指標名稱） |
年度指標值（計量單位） |
調(diào)整后指標值（未調(diào)整不填列） |
實際完成值（計量單位） |
權(quán)重 |
得分 | |||
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
村居個數(shù) |
7個 |
|
7個 |
5.5 |
5.5 | ||||
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村社干部人數(shù) |
91人 |
|
91人 |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
受益群眾人數(shù) |
5000人 |
|
5000人 |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
質(zhì)量指標 |
建設(shè)類的項目驗收合格率 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | |||||
|
工作完成質(zhì)量 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
成本指標 |
年總支出 |
306.36萬 |
405.44萬 |
405.44萬 |
6 |
6 | |||||
|
時效指標 |
工作任務(wù)及時完成率 |
≥90% |
|
≥85% |
5.5 |
5.17 | |||||
|
按時上報資金使用情況 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
補助資金發(fā)放及時性 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
7 |
5.6 | ||||
|
社會效益 |
維護社會穩(wěn)定 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
7 |
5.6 | |||||
|
生態(tài)效益 |
改善生態(tài)環(huán)境 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
8 |
6.4 | |||||
|
可持續(xù)影響 |
群眾增收,，幸福指數(shù)上升 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
8 |
6.4 | |||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標（10分） |
受益群體滿意度 |
≥90% |
|
≥85% |
10 |
9.4 | ||||
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績效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | ||||||||||
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二,、整改措施： | |||||||||||
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填表人：張老師聯(lián)系方式：74586789主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：財政局業(yè)務(wù)科室審核意見：填報時間： | |||||||||||
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備注： |
1.此表可以根據(jù)指標個數(shù)進行插行操作,。 | ||||||||||
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2.得分系數(shù)算法請認真閱讀預(yù)算績效目標自評表填寫說明（附件3）中對得分系數(shù)的解釋說明。 | |||||||||||
?
2.?????????? 績效自評報告或案例,。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
本單位2021年績效自評已完成
? （三）重點績效評價結(jié)果,。
??? 無
?六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74586789
