| [ 索引號 ] | 115002310086815686/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政,、金融,、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-22 |
墊江縣市政服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
墊江縣市政服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、承擔(dān)城區(qū)市政道路,、橋梁,、隧道,、雕塑,、停車場所等市政設(shè)施及其附屬設(shè)施運(yùn)行維護(hù),；
2、承擔(dān)城區(qū)道路,、夜景景觀照明運(yùn)行維護(hù),；
3、承擔(dān)城區(qū)照明系統(tǒng)自動化運(yùn)行維護(hù),；
4,、承擔(dān)城區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站及果皮箱、垃圾分類等城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)行維護(hù),；
5,、承擔(dān)城區(qū)公共區(qū)域（主次干道、背街小巷,、廣場,、公園、綠帶）環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的組織等工作,；
6,、承擔(dān)城區(qū)牛皮癬清除的工作；
7,、承擔(dān)城鎮(zhèn)生活垃圾的收集,、運(yùn)輸、處置等工作,；
8,、承擔(dān)城區(qū)垃圾分類等工作；
9,、承擔(dān)城區(qū)河道,、水域清漂等工作；
10,、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生和市政設(shè)施事務(wù)性工作,。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，墊江縣市政服務(wù)中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)科室：
辦公室,。負(fù)責(zé)文電,、會務(wù)、宣傳,、保密,、后勤、檔案等工作,；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、政工人事,、群團(tuán)等工作,；負(fù)責(zé)綜合性文稿、內(nèi)部管理制度起草審核工作,；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn),、議提案辦理；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù),、安全生產(chǎn),、目標(biāo)考核等；承擔(dān)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等工作,；負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備,、材料、物資保管以及車輛維修維護(hù),；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)和單位核算,；負(fù)責(zé)垃圾處置費(fèi)征收相關(guān)工作；完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、中心交辦的其他工作,。
環(huán)衛(wèi)管護(hù)科。負(fù)責(zé)城區(qū)公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生和城區(qū)公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管護(hù)工作,；負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共區(qū)域機(jī)掃沖洗作業(yè)、清掃保潔作業(yè),、垃圾收運(yùn)作業(yè),、水域清漂作業(yè)；負(fù)責(zé)化糞池監(jiān)測,；負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共區(qū)域垃圾分類作業(yè)和廚余垃圾收運(yùn),；負(fù)責(zé)臟車入城自動沖洗點(diǎn)工作；完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、中心交辦的其他工作,。
垃圾處置科。負(fù)責(zé)采集生活垃圾填埋場,、焚燒發(fā)電廠,、滲濾液處理廠等的垃圾處理量、工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)質(zhì)量等方面數(shù)據(jù)信息,；負(fù)責(zé)檢測生活垃圾,、滲濾液處理計(jì)量工作；完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、中心交辦的其他工作,。
設(shè)施管護(hù)科。負(fù)責(zé)城區(qū)市政道路,、橋梁,、隧道、雕塑,、停車場所等市政設(shè)施及其附屬設(shè)施運(yùn)行維護(hù),；負(fù)責(zé)縣城區(qū)橋梁、隧道安全檢測,；參與臨時(shí)開挖及占用城市道路現(xiàn)場勘察,；負(fù)責(zé)城市道路照明,、夜景景觀照明設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程智能終端系統(tǒng)等設(shè)備運(yùn)行維護(hù),；完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、中心交辦的其他工作。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)13676.44萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款4560.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款9116萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年增加3884.06萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加3228.06萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)13676.44萬元,，其中：教育支出預(yù)算1.94萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算135.59萬元,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.59萬元,，節(jié)能環(huán)保支出3636萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9850.93萬元,，住房保障支出預(yù)算28.4萬元,。支出預(yù)算較2024年增加3884.06萬元，主要是基本支出預(yù)算增加98萬元,，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3786.06萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4560.44萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4560.44萬元,，比2024年增加3228.06萬元。其中：基本支出924.44萬元,，比2024年增加98萬元,，主要原因是社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等,；項(xiàng)目支出3636萬元，比2024年增加3126.06萬元,，主要原因是本年度垃圾填埋場滲濾液處理費(fèi)和生活垃圾處置費(fèi)（垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目）項(xiàng)目資金用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支,。
2025年政府性基金預(yù)算收入9116萬元，政府性基金預(yù)算支出9116萬元，比2024年增加656萬元,，主要原因是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生費(fèi)用核算,，年初預(yù)算增加。主要用于城區(qū)公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生,，垃圾收運(yùn),、處理，市政設(shè)施維修維護(hù)等公共設(shè)施管護(hù)工作,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算91.3萬元，比2024年減少30.7萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是本年度不安排因公出國（境）費(fèi)用,；公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元,，比2024年減少30.7萬元，主要原因是嚴(yán)格控制接待次數(shù),，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90萬元，比2024年基本持平,，主要原因是控制用車次數(shù),，嚴(yán)格按照公務(wù)用車審批程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年基本持平,；主要原因是2025年無車輛購置計(jì)劃,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。我單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3636萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛,，其中應(yīng)急保障車7臺,，特種專業(yè)技術(shù)用車3臺,。其中一般公務(wù)用車10輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：何老師? 聯(lián)系方式：023-74513007
附表：1.墊江縣市政服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
????? 2.墊江縣市政服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣市政服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣市政服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5.墊江縣市政服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣市政服務(wù)中心部門收支總表
????? 7.墊江縣市政服務(wù)中心部門收入總表
????? 8.墊江縣市政服務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣市政服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
10.墊江縣市政服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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