| [ 索引號 ] | 115002310086815686/2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-22 |
墊江縣排水服務中心2025年單位預算情況說明
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墊江縣排水服務中心
2025年單位預算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責
1.協(xié)助做好城市污水處理廠建設運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理建設運行等服務工作,；
2.負責城市排水（雨水,、污水）管網(wǎng)管理維護服務工作；
3.負責城鎮(zhèn)排水監(jiān)測服務工作,；
4.承擔城市排水防澇服務等工作。
（二）單位構成
?墊江縣排水服務中心無內設機構,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)2719.01萬元，其中：一般公共預算撥款2621.01萬元,，政府性基金預算撥款98萬元,，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年增加868.48萬元,，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加770.48萬元,，政府性基金預算撥款增加98萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)2719.01萬元,，其中：教育支出0.33萬元,，社會保障和就業(yè)支出15.64萬元，衛(wèi)生健康支出4.3萬元，節(jié)能環(huán)保支出2200萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出395.58萬元,，住房保障支出5.17萬元；支出較去年增加770.48萬元,，主要是基本支出增加5.78萬元,，項目支出增加764.7萬元。
三,、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2621.01萬元,，一般公共預算財政撥款支出2621.01萬元，比2024年增加770.48萬元,。其中：基本支出116.31萬元,，比2024年增加5.78萬元，主要原因是人員工資及社會保險費增加,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、住房公積金等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出,；項目支出2504.7萬元,，比2024年增加764.7萬元，主要原因是增加了迎春河（三合湖）生態(tài)補水運行管理費,、縣城市排水管網(wǎng)排查補充費用,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費，主要用于縣城排水設施運行維護,、污泥運輸及處理費,、迎春河（三合湖）生態(tài)補水運行管理費、縣城市排水管網(wǎng)排查補充費用等重點工作,。
2025年政府性基金預算收入98萬元,，政府性基金預算支出98萬元，比2024年增加98萬元,，主要用于遠郊區(qū)縣城市生活污水處理廠污泥無害化處理補助資金,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4萬元,，比2024年減少0萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元,；公務接待費1萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是嚴格控制招待標準,，加強公務接待管理,，減少公務接待安排次數(shù)及人數(shù),；公務用車運行維護費3萬元，比2024年減少0萬元,，主要原因是我單位按照只減不增的要求從嚴控制公務用車運行維護等經(jīng)費,；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內,。
（二）政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額70萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算70萬元,；其中一般公共預算撥款政府采購70萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算70萬元,。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預算當年財政撥款2504.7萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預算單位共有車輛1輛,，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：胡老師 聯(lián)系方式：023-74513038?
附表：1.墊江縣排水服務中心財政撥款收支總表
????? 2.墊江縣排水服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.墊江縣排水服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.墊江縣排水服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.墊江縣排水服務中心政府性基金預算支出表
????? 6.墊江縣排水服務中心部門收支總表
????? 7.墊江縣排水服務中心部門收入總表
????? 8.墊江縣排水服務中心部門支出總表
9.墊江縣排水服務中心政府采購明細表
10.墊江縣排水服務中心2025年項目績效目標表
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