| [ 索引號(hào) ] | 11500231793534781D/2022-00041 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣城管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣城市管理局2021年度部門決算情況說明（匯總）
一,、部門基本情況
墊江縣城市管理局是縣政府工作單位，為正科級(jí),，不再保留墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局牌子,。
（一）職能職責(zé)。
1. 貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理,、市容環(huán)境衛(wèi)生管理,、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)擬定城市管理發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃,、計(jì)劃并組織實(shí)施。
2. 負(fù)責(zé)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查,；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。
3. 負(fù)責(zé)城市道路,、橋梁,、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市公共道路照明,、公共景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè),、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo),；指導(dǎo)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作,。
4. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督停車樓場(chǎng)規(guī)劃及管理工作。
5. 負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理,；負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理,；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)環(huán)境衛(wèi)生管理工作,。
6. 牽頭組織開展縣城區(qū)市容環(huán)境綜合整治,；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市容環(huán)境綜合整治工作。
7. 負(fù)責(zé)城市戶外廣告,、店招店牌設(shè)置管理工作,。
8. 負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾,、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。
9. 負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理,。
10. 組織編制縣級(jí)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同有關(guān)單位負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制和實(shí)施工作,、綠線劃定工作,；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。
11. 負(fù)責(zé)城市園林綠化管理,；組織開展城市義務(wù)植樹活動(dòng),；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理,；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè),、管理工作,。
12. 負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程招標(biāo),、定額,、質(zhì)量管理。
13. 負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)委托并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)城市管理綜合行政執(zhí)法工作,。
14. 負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo),；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理,、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
15. 負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化,、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和教育工作,；開展城市管理綜合行政執(zhí)法行業(yè)人員培訓(xùn),。
16. 負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的城市管理工作進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。
17. 完成縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)上述職責(zé)，墊江縣城市管理局(墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室,、財(cái)務(wù)科、城市綜合管理科（數(shù)字化城市管理中心）,、行政許可服務(wù)科（法規(guī)科）,、市容環(huán)衛(wèi)科、市政設(shè)施科,、園林綠化科,。下屬三個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì),、墊江縣市政服務(wù)中心,、墊江縣園林綠化發(fā)展中心。
（三）單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本單位2021年度決算編制的為墊江縣城市管理局本級(jí)、墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、墊江縣市政服務(wù)中心,、墊江縣園林綠化發(fā)展中心,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)20235.38萬元,，支出總計(jì)20235.38萬元,。收支較上年決算數(shù)減少5840.1萬元、下降22.40%,，主要原因是財(cái)政撥款收入18305.1萬元較上年25035.25萬元減少6730.15萬元,、下降26.88%，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1930.28萬元較上年1040.22萬元增加890.06萬元,、增加85.56%,；本年支出19448.17萬元較上年24215.72萬元減少4767.55萬元、下降19.69%,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余787.21萬元較上年1859.75萬元減少1072.54萬元,、下降57.67%。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)18305.1萬元,，較上年決算數(shù)減少6730.15萬元，下降26.88%,，主要原因是本年無垃圾分類收集處理債券資金安排,。其中：財(cái)政撥款收入18303.02萬元，占99.99%,，其他收入2.07萬元,，占0.01%。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1930.28萬元。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)19448.17萬元,，較上年決算數(shù)減少4767.55萬元，下降19.69%,，主要原因是本年項(xiàng)目資金預(yù)算減少導(dǎo)致支出減少,。其中：基本支出2968.58萬元，占15.26%,；項(xiàng)目支出16479.59萬元,，占84.74%。此外，結(jié)余分配0.0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余787.21萬元，較上年決算數(shù)減少1072.54萬元,，下降57.67%,，主要原因是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)垃圾分類債券資金887.60萬元，垃圾填埋場(chǎng)滲濾液技改項(xiàng)目1302.4萬元,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20209.11萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5811.89萬元,，下降22.33%,。主要原因是本年項(xiàng)目資金預(yù)算減少，資金支出減少,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4075.65萬元,，較上年決算數(shù)增加1055.32萬元,，增長(zhǎng)34.92%。主要原因是小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目基金利息及管理費(fèi)136.88萬元,，數(shù)字化智能城管系統(tǒng)租賃74萬元,，農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助400萬元，農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)示范補(bǔ)助資金預(yù)算178.97萬元,，2020年農(nóng)村生活垃圾補(bǔ)助資金79萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加289.46萬元，增長(zhǎng)7.64%,。主要原因是根據(jù)墊江財(cái)政發(fā)〔2021〕610號(hào),、墊江財(cái)政發(fā)〔2021〕286號(hào)、墊江財(cái)政發(fā)〔2021〕20號(hào),，墊江財(cái)政發(fā)〔2021〕0234號(hào)調(diào)整了年初數(shù),。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1906.09萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3851.11萬元，較上年決算數(shù)減少27.15萬元,，下降0.7%,。主要原因是2021年項(xiàng)目支出預(yù)算在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款中安排,。較年初預(yù)算數(shù)減少29.12萬元，下降0.75%,。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余356.33萬元,，較上年決算數(shù)增加264.9萬元,，增長(zhǎng)289.73%，主要原因是部分項(xiàng)目未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn),。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出6.17萬元，占0.16%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,，下降0.0%。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出418.08萬元,，占10.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加115.81萬元,，增長(zhǎng)38.31%,，主要原因是人員社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，支出增加,。
（3）衛(wèi)生健康支出79.49萬元,，占2.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.09萬元,，下降6.02%,，主要原因是主要原因是人員變動(dòng)。
（4）節(jié)能環(huán)保支出583.02萬元,，占15.14%,，較年初預(yù)算數(shù)增加504.02萬元，增長(zhǎng)638%,，主要原因是市政服務(wù)中心調(diào)整資金農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助400萬元,，農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)示范補(bǔ)助資金預(yù)算178.97萬元。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2593.82萬元,，占67.35%,，較年初預(yù)算數(shù)減少140.66萬元，下降5.14%,，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少,。
（6）農(nóng)林水支出26.82萬元，占0.7%,，較年初預(yù)算數(shù)減少552.22萬元,，下降95.37%,，主要原因是市政服務(wù)中心調(diào)整資金農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助400萬元，農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)示范補(bǔ)助資金預(yù)算178.97萬元,。
（7）住房保障支出142.22萬元,，占3.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.53萬元,，增長(zhǎng)50.20%,，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。
（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.5萬元,，占0.04%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增長(zhǎng)100%,，主要原因是年末追加安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)金1.5萬元,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2966.50萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)2127.18萬元,，較上年決算數(shù)增加74.77萬元，增長(zhǎng)3.64%,，主要原因是人員社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),，支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、住房公積金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、購買服務(wù)人員工資福利支出及社保統(tǒng)籌等。公用經(jīng)費(fèi)839.32萬元,，較上年決算數(shù)增加21.52萬元,，增長(zhǎng)2.63%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、接待費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1774.29萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余430.88萬元。本年收入14227.38萬元,，較上年決算數(shù)減少7787.29萬元,，下降35.37%,，主要原因是本年預(yù)算安排項(xiàng)目減少，本年無垃圾分類收集處理債券資金安排,，上年結(jié)轉(zhuǎn)垃圾填埋場(chǎng)滲濾液技改項(xiàng)目1302.4萬元作為上級(jí)?？钌夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用。本年支出15570.79萬元,，較上年決算數(shù)減少4736.38萬元,，下降23.32%，主要原因是本年預(yù)算安排項(xiàng)目收入減少,，導(dǎo)致支出減少,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)214.72萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少16.77萬元,，下降7.24%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。較上年支出數(shù)減少36.4萬元，下降14.50%,，主要原因是本年未購置公務(wù)車，無公務(wù)車購置費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2021年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.0萬元，本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0.0萬元,，增長(zhǎng)0.0%,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.0萬元，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)減少19.57萬元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是本年度未購置新公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195.04萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查,、環(huán)衛(wèi)作業(yè),、執(zhí)法巡邏等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.3萬元,，下降6.38%,，主要原因是去年新購置公務(wù)車損耗較少，修理費(fèi)減少,，按照經(jīng)費(fèi)只減不增原則,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車用車審批流程，因公出差次數(shù)減少,。較上年支出數(shù)減少13.32萬元,，下降6.39%，主要原因是去年新購置公務(wù)車損耗較少,，修理費(fèi)減少,，按照經(jīng)費(fèi)只減不增原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車用車審批流程,，因公出差次數(shù)減少
公務(wù)接待費(fèi)19.68萬元,，主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研城管工作，接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.47萬元,，下降14.99%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降,。較上年支出數(shù)減少3.51萬元,，下降15.14%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為43輛,；國內(nèi)公務(wù)接待283批次2825人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)69.68元,，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.68萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.0萬元,，較上年決算數(shù)增加0.0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年會(huì)議安排在單位會(huì)議室內(nèi)進(jìn)行,，無需另外支出,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.13萬元，較上年決算數(shù)增加2.02萬元,，增長(zhǎng)33.06%,，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出459.48萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、接待費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、郵電費(fèi)、誤餐費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少46.32萬元，下降9.16%,，主要原因是全局實(shí)行開源節(jié)流政策,，在水電能源方面厲行節(jié)約不浪費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛53輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛0輛、機(jī)要通信用車輛0輛,、應(yīng)急保障用車13輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車40輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額99.6萬元,，其中：政府采購貨物支出99.6萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額99.6萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。”
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位對(duì)整體績(jī)效和23個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)23項(xiàng),，涉及資金17266.8萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),，涉及資金0萬元,，從評(píng)價(jià)情況來看，我局合理合規(guī)使用項(xiàng)目資金,，累計(jì)執(zhí)行16479.59萬元,，使用完成率達(dá)95.44%。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
墊江縣城市管理局2021年部門整體績(jī)效自評(píng)表
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
|
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
|
投入（10分） |
預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé)、是否符合縣委,、縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委、縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 | |
|
預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | |||
|
目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的，得1分,； 整體績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,，得1分 |
2 | ||
|
績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | |||
|
績(jī)效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化。 |
績(jī)效指標(biāo)能反映績(jī)效目標(biāo)的,，得1分,； 績(jī)效指標(biāo)明確且可量化的，得1分,； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | |||
|
過程(50分) 過程(50分) 過程(50分) |
預(yù)算執(zhí)行情況（24分） 預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完。 |
3 | |
|
支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分,； 80%﹥比率≥60%的，得0.5分,。 比率﹤60%的,，不得分。 |
2 | |||
|
預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
比率≤3%的,，得3分,； 3%﹤比率≤10%的，得2分,； 比率＞10%的,，得0分。 |
2 | |||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對(duì)部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
0 | |||
|
公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度,。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
0 | |||
|
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | |||
|
政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算,，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。 |
3 | |||
|
預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,； 5、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。 6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
6 | ||
|
資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項(xiàng)（8分）,； 符合其中六項(xiàng)（5分）,； 符合其中五項(xiàng)（3分）； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）,。 |
8 | |||
|
預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
3 | |||
|
資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和評(píng)價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）； 符合其中三項(xiàng)（3分）,； 符合其中二項(xiàng)（2分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分）； 符合零項(xiàng)（0分）,。 |
4 | ||
|
固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的,，得4分； 90%＞比率≥80%,，得3分,； 80%＞比率≥70%，得2分,； 70%＞比率≥60%,，得1分； 比率＜60%得0分,。 |
4 | |||
|
產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
|
項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
4 | |||
|
重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府,、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
|
績(jī)效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績(jī)效目標(biāo)完成率×10 （績(jī)效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
9 | |||
|
效益（15分） |
效果性（5分） |
社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì)、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個(gè)性化績(jī)效指標(biāo),，且通過績(jī)效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對(duì)比分析，進(jìn)行核定得分,。 |
3 | |
|
公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對(duì)群眾信訪意見的完成情況及及時(shí)性,，反映部門（單位）對(duì)群眾意見的重視程度。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù)，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，得3分,，否則按比例扣分,。 |
4 | ||
|
社會(huì)公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）,。 |
3 | |||
|
小計(jì) |
100 |
84 | ||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)果 |
□優(yōu)秀? 90分≤得分≤100分,； □良好? 80分≤得分≤89分； □中? 60分≤得分≤79分,；? □較差? 0≤得分≤59分 |
84 | ||||
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
無
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要求,，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)本得分84分,。2021年我局合理、規(guī)范編制預(yù)算,，客觀實(shí)際,、合理、明確,、清晰,、細(xì)化、量化設(shè)置并完成項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo),。根據(jù)我局內(nèi)控制度規(guī)定,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，健全管理制度,，合規(guī)使用資金,，公開透明預(yù)決算信息，合理利用管理資產(chǎn),，認(rèn)真履行職責(zé),，在執(zhí)行中進(jìn)一步健全內(nèi)控制度。立足“大城細(xì)管”,、“大城智管”,、“大城眾管”，提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)精細(xì)化水平,，實(shí)現(xiàn)背街小巷清掃保潔全覆蓋,，確保機(jī)掃沖洗率主干道保持100%,，次干道達(dá)到75%；有機(jī)更新市政設(shè)施,，進(jìn)行市政設(shè)施微更新,，隧道容貌整治、橋梁護(hù)欄涂裝美化,、消除城市照明盲區(qū),、打造精品夜景燈飾、提升城市照明品質(zhì),；加快園林綠化建設(shè),，著力公園提質(zhì)、干道美化,、節(jié)點(diǎn)及小游園打造,；提高城市管理精細(xì)化管護(hù)水平，深入推進(jìn)城市管理執(zhí)法工作制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),，做實(shí)城管網(wǎng)格化管理工作,，提高執(zhí)法工作效能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初財(cái)政預(yù)算資金不足,，年末追加資金補(bǔ)缺口,；二是設(shè)置績(jī)效指標(biāo)不夠細(xì)致。下一步改進(jìn)措施,，一是合理預(yù)算,，按期支付。二是增強(qiáng)部門績(jī)效意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理安排，三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，提高預(yù)算績(jī)效管理工作水平。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
見附件：市政設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（財(cái)政重評(píng)公開）
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74520109王老師
