| [ 索引號(hào) ] | 1150023132774823X9/2025-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 衛(wèi)生 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：為農(nóng)村居民提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療
服務(wù),。公共衛(wèi)生服務(wù)；基本醫(yī)療服務(wù),；計(jì)生服務(wù),；綜合管理服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu) 7個(gè)：門(mén)診部,、住院部,、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科,、醫(yī)務(wù)科,、辦公室、監(jiān)察室。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)712.54萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款380.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入332萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,；收入較去年增加148.12萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)保障支出撥款增加32.66萬(wàn)元,、住房保障支出撥款增加0.74萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加95.05萬(wàn)元，事業(yè)收入增加19.67萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)712.54萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出85.49萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出600.78萬(wàn)元，住房保障支出18.57萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.7萬(wàn)元,；支出較去年增加140.42萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)保障支出增加32.66萬(wàn)元,、住房保障支出撥款增加0.74萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)增加95.05萬(wàn)元，事業(yè)收入增加19.67萬(wàn)元,。
三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入380.54萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.54萬(wàn)元,，比2024年增加128.45萬(wàn)元,。其中：基本支出227.69萬(wàn)元，比2024年增加19.49萬(wàn)元,，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出66.76萬(wàn)元,，住房保障支出18.57萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出152.85萬(wàn)元,，比2024年增加180.97 萬(wàn)元,，主要原因是主要原因衛(wèi)生健康支出增加90.23萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加90萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生院基本運(yùn)行和基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容,。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，與2024年持平,，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年持平,，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年持平,，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年持平,；主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9.13萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.13萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款152.85萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛,。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：高老師聯(lián)系方式：023-74598120
附表：1.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收支總表
2.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)收支總表
7.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)收入總表
8.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)支出總表
9.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)明細(xì)表
10.墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表一
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
380.54 |
一、本年支出 |
380.54 |
380.54 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
380.54 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
85.49 |
85.49 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
276.48 |
276.48 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
18.57 |
18.57 |
|||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
380.54 |
支出合計(jì) |
380.54 |
380.54 |
||
|
墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
380.54 |
227.69 |
152.85 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
85.49 |
66.76 |
18.73 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
18.73 |
18.73 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
18.73 |
18.73 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
34.51 |
34.51 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
17.25 |
17.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
276.48 |
142.37 |
134.11 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
142.20 |
128.08 |
14.11 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
128.08 |
128.08 |
|
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
14.11 |
14.11 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 | |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
120.00 |
120.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.28 |
14.28 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.28 |
14.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
18.57 |
18.57 |
|
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
227.69 |
227.69 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
212.69 |
212.69 |
|
|
30101 |
基本工資 |
71.92 |
71.92 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
15.13 |
15.13 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
40.60 |
40.60 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
34.51 |
34.51 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
17.25 |
17.25 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.28 |
14.28 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.43 |
0.43 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
18.57 |
18.57 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
13.80 |
13.80 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.20 |
1.20 |
|
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù),。） | ||||
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
380.54 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
85.49 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
600.78 | |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
18.57 | |
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
332.00 |
||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
712.54 |
本年支出合計(jì) |
704.84 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
7.70 | |
|
收入總計(jì) |
712.54 |
支出總計(jì) |
712.54 |
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計(jì) |
712.54 |
380.54 |
332.00 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
85.49 |
85.49 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
18.73 |
18.73 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
18.73 |
18.73 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.76 |
66.76 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
34.51 |
34.51 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
17.25 |
17.25 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
608.48 |
276.48 |
332.00 |
||||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
474.20 |
142.20 |
332.00 |
||||||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
460.08 |
128.08 |
332.00 |
||||||||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
14.11 |
14.11 |
|||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
120.00 |
120.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.28 |
14.28 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.28 |
14.28 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.57 |
18.57 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.57 |
18.57 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
18.57 |
18.57 |
|||||||||
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)收支總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
704.84 |
551.99 |
152.85 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
85.49 |
66.76 |
18.73 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
18.73 |
18.73 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
18.73 |
18.73 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
34.51 |
34.51 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
17.25 |
17.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
600.78 |
466.67 |
134.11 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
466.50 |
452.39 |
14.11 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
452.39 |
452.39 |
|
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
14.11 |
14.11 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 | |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
120.00 |
120.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.28 |
14.28 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.28 |
14.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
18.57 |
18.57 |
|
|
政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
9.13 |
9.13 |
|||||||||
|
A |
貨物 |
9.13 |
9.13 |
||||||||
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報(bào)單位： |
304032-墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
50023122T000002044862-基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助（直達(dá)資金） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門(mén) |
304-墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
304032-墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
120.00 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
120.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
1.居民健康檔案建檔率達(dá)到75%,，健康檔案真實(shí)率達(dá)到95%以上，健康檔案使用率達(dá)到50%以上,； | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
兒童中醫(yī)藥健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
3 | |
|
老年人中醫(yī)藥健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
3 | |||
|
高血壓患者管理人數(shù) |
＝ |
1100 |
人 |
4 | |||
|
早孕建冊(cè)率 |
≥ |
80 |
% |
3 | |||
|
居民電子健康檔案管理率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
產(chǎn)后訪視率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
2型糖尿病患者管理人數(shù) |
≥ |
300 |
人 |
3 | |||
|
老年人健康管理率 |
≥ |
70 |
% |
3 | |||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金發(fā)放及時(shí)性 |
＝ |
100 |
% |
3 | ||
|
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
＝ |
100 |
% |
3 | |||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
2型糖尿病患者規(guī)范管理率 |
≥ |
60 |
% |
4 | ||
|
高血壓患者規(guī)范管理率 |
≥ |
60 |
% |
3 | |||
|
肺結(jié)核患者管理率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率 |
≥ |
80 |
% |
3 | |||
|
傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率 |
＝ |
100 |
% |
3 | |||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出 |
＝ |
1200000 |
元 |
10 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報(bào)單位： |
304032-墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
50023122T000002044892-基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（直達(dá)資金） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門(mén) |
304-墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
304032-墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
14.11 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
14.11 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
持續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一集中采購(gòu),，保障轄區(qū)居民的用藥安全，藥品實(shí)行零差率銷(xiāo)售,，降低居民用藥負(fù)擔(dān)，提高廣大群眾健康水平,。鞏固完善基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革成果,，保障鄉(xiāng)村醫(yī)生的合法權(quán)益，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮鄉(xiāng)村醫(yī)生的積極性,，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年補(bǔ)助發(fā)放人次數(shù) |
≥ |
150 |
人/次 |
10 | |
|
執(zhí)行基本藥物制度村衛(wèi)生室個(gè)數(shù) |
＝ |
8 |
個(gè) |
5 | |||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
基本藥物零利潤(rùn)銷(xiāo)售執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
基本藥物網(wǎng)上集中采購(gòu)執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助支付及時(shí)性 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
基本藥物可及性 |
≥ |
95 |
% |
15 | |
|
鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍穩(wěn)定性 |
≥ |
95 |
% |
15 | |||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
基藥補(bǔ)助總額 |
＝ |
88345 |
元 |
5 | |
|
定性補(bǔ)助總額 |
＝ |
52800 |
元 |
5 | |||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報(bào)單位： |
304032-墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
50023122T000002048719-高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門(mén) |
304-墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
304032-墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
18.73 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
18.73 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
三支一扶項(xiàng)目 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
三支一扶工資標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
187320.5 |
元/年 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
聘用人數(shù) |
＝ |
2 |
人 |
15 | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
為單位提供醫(yī)療服務(wù) |
＝ |
100 |
% |
20 | |
附件下載：
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.pdf
墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.doc
