| [ 索引號(hào) ] | 1150023132774823X9/2025-00020 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 衛(wèi)生 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：1、公共衛(wèi)生服務(wù)：堅(jiān)持預(yù)防為主,，重點(diǎn)預(yù)防控制危害農(nóng)村居民身體健康的傳染病,、職業(yè)病、寄生蟲(chóng)病等重大疾病,，開(kāi)展農(nóng)村衛(wèi)生診斷,、疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，及時(shí)處理農(nóng)村重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件,；及時(shí)提供農(nóng)村婦女,、兒童、老年保健,，加強(qiáng)健康檔案管理,；定期實(shí)施免疫接種；開(kāi)展醫(yī)學(xué)康復(fù),、家庭康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo),、精神衛(wèi)生、基本職業(yè)衛(wèi)生,、保健咨詢(xún)等服務(wù),；普及健康教育知識(shí)，開(kāi)展個(gè)體和群體的健康管理,，重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育,，進(jìn)行愛(ài)國(guó)衛(wèi)生指導(dǎo)，建立良好衛(wèi)生習(xí)慣,，倡導(dǎo)健康生活方式,。2、基本醫(yī)療服務(wù)：開(kāi)展一般常見(jiàn)病,、多發(fā)病和中醫(yī)的基本醫(yī)療服務(wù)；現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)和轉(zhuǎn)診服務(wù),；慢性病管理,；計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。3,、綜合管理服務(wù)：協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實(shí)施初級(jí)衛(wèi)生保健,、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所,、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作,，對(duì)村醫(yī)和村婦幼保健人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn)；開(kāi)展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)宣傳與咨詢(xún),，協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補(bǔ)償結(jié)算等工作,；受縣衛(wèi)生行政部門(mén)委托進(jìn)行轄區(qū)公共衛(wèi)生管理,；協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報(bào)告等任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1477.31萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款536.11萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入941.19萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元,；收入較去年增加95.42萬(wàn)元,，主要是事業(yè)收入經(jīng)費(fèi)增加81.46萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1477.31萬(wàn)元,，其中：教育支出0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出136.93萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1286.65萬(wàn)元,，住房保障支出 53.73萬(wàn)元,；支出較去年增加81.46萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生健康支出增加59.67萬(wàn)元,。
三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入536.11萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出536.11萬(wàn)元,，比2024年增加13.95萬(wàn)元,。其中：基本支出352.53萬(wàn)元，比2024年增加5.81萬(wàn)元,，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加,，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出183.59萬(wàn)元,，比2024年增加8.14萬(wàn)元,，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加20.11萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)重點(diǎn)工作,。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出.
.四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，與2024年持平,，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年持平,，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年持平,，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年持平,；主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款183.59萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛,。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李老師 聯(lián)系方式：023-74548740
附表：1.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收支總表
2.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支總表
7.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入總表
8.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出總表
9.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)明細(xì)表
10.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
附件6：
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院（單位全稱(chēng)）2025年單位預(yù)算公開(kāi)表
（公章）
報(bào)送日期：2025 年01月16日
單位負(fù)責(zé)人簽章：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章：制表人簽章：
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表二 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
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功能分類(lèi)科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
136.93 |
116.82 |
20.11 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
20.11 |
20.11 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
20.11 |
20.11 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.82 |
116.82 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
49.55 |
49.55 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.77 |
24.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.5 |
42.5 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
372.32 |
208.84 |
163.48 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
213.05 |
188.07 |
24.98 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
188.07 |
188.07 |
|
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
24.98 |
24.98 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
138.5 |
138.5 | |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
134 |
134 | |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
4.5 |
4.5 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.87 |
26.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.87 |
26.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.87 |
26.87 |
|
|
合計(jì) |
536.12 |
352.53 |
183.59 | |
|
表三 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
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經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
352.53 |
352.53 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
307.88 |
307.88 |
|
|
30101 |
基本工資 |
106.88 |
106.88 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
20.54 |
20.54 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
57.88 |
57.88 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
49.55 |
49.55 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
24.77 |
24.77 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.77 |
20.77 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.62 |
0.62 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
26.87 |
26.87 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
44.65 |
44.65 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
41.25 |
41.25 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.4 |
3.4 |
|
|
表四 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
備注：本單位無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù)
|
表五 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。） | ||||
|
表六 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
536.11 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
136.93 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,286.65 | |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
53.73 | |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
941.19 |
||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
1,477.31 |
本年支出合計(jì) |
1,477.31 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
1,477.31 |
支出總計(jì) |
1,477.31 |
|
表七 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
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科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計(jì) |
1477.31 |
536.11 |
941.19 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
136.93 |
136.93 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
20.11 |
20.11 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.82 |
116.82 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
49.55 |
49.55 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.77 |
24.77 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.5 |
42.5 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1286.65 |
372.32 |
914.33 |
||||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1127.38 |
213.05 |
914.33 |
||||||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1102.4 |
188.07 |
914.33 |
||||||||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
24.98 |
24.98 |
|||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
138.5 |
138.5 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
134 |
134 |
|||||||||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
4.5 |
4.5 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.73 |
26.87 |
26.87 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.73 |
26.87 |
26.87 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
53.73 |
26.87 |
26.87 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1477.31 |
1293.72 |
183.59 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
136.93 |
116.82 |
20.11 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
20.11 |
20.11 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
20.11 |
20.11 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.82 |
116.82 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
49.55 |
49.55 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.77 |
24.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.5 |
42.5 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1286.65 |
1123.17 |
163.48 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1127.38 |
1102.4 |
24.98 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1102.4 |
1102.4 |
|
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
24.98 |
24.98 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
138.5 |
138.5 | |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
134 |
134 | |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
4.5 |
4.5 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.73 |
53.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.73 |
53.73 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
53.73 |
53.73 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
備注：本單位無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù)
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報(bào)單位：墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
50023122T000002044892-基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（直達(dá)資金） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話(huà) |
謝波1896776889 | ||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：10 |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
24.98 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
24.98 | ||||||
|
其他資金 |
0.00 | ||||||
|
總 |
持續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一集中采購(gòu)，保障轄區(qū)居民的用藥安全,，藥品實(shí)行零差率銷(xiāo)售,，降低居民用藥負(fù)擔(dān)，提高廣大群眾健康水平,，鞏固完善基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革成果,，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮村醫(yī)積極性,，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
基本藥物零利潤(rùn)銷(xiāo)售率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
基本藥物網(wǎng)上集中采購(gòu)率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助支付及時(shí)性 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
執(zhí)行基本藥物制度村個(gè)數(shù) |
＝ |
13 |
% |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
基藥補(bǔ)助總額 |
124800 |
元/年 |
10 | |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
定性補(bǔ)助總額 |
124999 |
元/年 |
10 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍穩(wěn)定性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報(bào)單位：墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
50023122T000002044862-基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助（直達(dá)資金） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話(huà) |
謝波1896776889 | ||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：10 |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
134.00 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
134.00 | ||||||
|
其他資金 |
0.00 | ||||||
|
總 |
十二大公共衛(wèi)生項(xiàng)目及新劃入十九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù) | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 |
＝ |
31 |
項(xiàng) |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
＝ |
1340000 |
元/年 |
20 | |
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
改善居民公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報(bào)單位：墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
50023122T000002048719-高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話(huà) |
謝波1896776889 | ||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：10 |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
20.11 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
20.11 | ||||||
|
其他資金 |
0.00 | ||||||
|
總 |
三支一扶人員補(bǔ)助 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
三支一扶人員工作考核合格率 |
≥ |
90 |
% |
15 | |
|
時(shí)效指標(biāo) |
人員補(bǔ)助時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
三支一扶人員數(shù)量 |
＝ |
2 |
人 |
15 | ||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
補(bǔ)助金額 |
＝ |
100543.625 |
元/人年 |
20 | |
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
三支一扶人員工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
附件下載：
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.pdf
墊江普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.docx
