| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;文化,、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣圖書館2025年單位預(yù)算情況說明
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墊江縣圖書館
2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
- ?????? 文獻(xiàn)收集,、整理、保存、流通,、開發(fā)利用。
- ?????? 全國文化信息資源共享工程墊江支中心建設(shè)和全縣的業(yè)務(wù)輔導(dǎo),、監(jiān)督和管理服務(wù),。
- ?????? 電子閱覽室免費(fèi)為市民提供綠色上網(wǎng)、免費(fèi)培訓(xùn)中老年同志電腦知識等服務(wù)活動,。
- ?????? 古籍圖書資料的普查,、保護(hù)和對外開放的服務(wù)活動,。(5)信息咨詢服務(wù)。利用館藏資源,，編印信息簡訊傳播知識免費(fèi)為領(lǐng)導(dǎo)的決策,、社會事業(yè)的發(fā)展、農(nóng)村專業(yè)戶的致富提供信息服務(wù)活動,。
- ?????? 鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村、農(nóng)家書屋和學(xué)校的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與管理服務(wù),。
- ?????? 知識講座,、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、專題展覽服務(wù)活動,。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)市財政局,、市文旅委歷年的相關(guān)考核指標(biāo)，我館設(shè)置有報刊閱覽室,、少兒閱覽室,、電子閱覽室、圖書借閱室,、自休區(qū),、報告廳等15個功能窗口。此外還設(shè)有財務(wù)室,、辦公室,、活動部采編部、后勤室等相關(guān)內(nèi)勤科室,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)509.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款509.49萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年增加52.97萬元,，主要是大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加30萬元,，人員經(jīng)費(fèi)增加6.93萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加16.04萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)509.49萬元,，其中：教育支出0.48萬元，文化旅游體育與傳媒支出455.10萬元，社會保障和就業(yè)支出40.94萬元,，衛(wèi)生健康支出5.88萬元,，住房保障支出7.08萬元；支出較去年增加52.97萬元,，主要是基本支出增加89.97萬元,，項(xiàng)目支出減少37.00萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入509.49萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出509.49萬元，比2024年增加52.97萬元,。其中：基本支出256.89萬元,，比2024年增加89.97萬元，主要原因是將勞務(wù)派遣人員工資從項(xiàng)目納入到了基本支出,?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T、勞務(wù)派遣人員工資福利及社會保險繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出252.60萬元,，比2024年減少37萬元，主要原因是將勞務(wù)派遣人員工資從項(xiàng)目納入到了基本支出,，同時增加了大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，主要用于圖書館免費(fèi)開放、設(shè)施設(shè)備維護(hù),、各類閱讀活動,、圖書采購等重點(diǎn)工作。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元，比2024年減少0.50萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年減少0萬元，與上年持平,；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元,，與上年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元；主要與上年持平,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款252.60萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋,，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳老師?? 聯(lián)系方式：023-74516707?
附表：1.墊江縣圖書館財政撥款收支總表
????? 2.墊江縣圖書館一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣圖書館一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣圖書館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5.墊江縣圖書館政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣圖書館部門收支總表
????? 7.墊江縣圖書館部門收入總表
????? 8.墊江縣圖書館部門支出總表
9.墊江縣圖書館政府采購明細(xì)表
10.墊江縣圖書館2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
