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[ 索引號(hào) ] 11500231MB1770453D/2021-00052 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 文化、體育,、廣電,、出版 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-22 [ 發(fā)布日期 ] 2021-10-22

墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳,、文化和旅游,、體育,、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),,研究制定全縣文化和旅游,、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施,。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化,、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂文化和旅游,、體育,、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,,推進(jìn)體制機(jī)制改革。

3.管理,、組織,、策劃全縣重大文化和旅游、體育活動(dòng),,指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)文化,、體育設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣,,促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,,擬訂市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè),,指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),,扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)全縣公共文化,、體育事業(yè)發(fā)展,,推進(jìn)全縣公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),,深入實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程,,指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道文化服務(wù)中心工作,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。

6.指導(dǎo),、推進(jìn)全縣文化和旅游,、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)全縣文物工作,,指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作,。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作,組織,、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施,。組織開(kāi)展文物資源調(diào)查,履行文物,、博物館安全督察職責(zé),。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。

8.負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),,推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承、普及,、弘揚(yáng)和振興,。

9.實(shí)施全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),,執(zhí)行國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),,開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

10.負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局,,指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作,,輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員。制定體育競(jìng)賽計(jì)劃,,管理指導(dǎo)本縣體育競(jìng)賽,。

11.指導(dǎo)體育宣傳、科技工作,,組織開(kāi)展反興奮劑的工作,,發(fā)展體育教育,制定并實(shí)施體育培訓(xùn)規(guī)劃,。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用,。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè),,組織實(shí)施文化和旅游資源普查,、挖掘、保護(hù)和利用工作,,指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色文化和旅游,、體育商品開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo),,承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游、體育經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,,促進(jìn)文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

13.負(fù)責(zé)文化,、旅游,、體育、廣播電視有關(guān)行政許可,。承辦文化,、旅游、體育,、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議,、行政訴訟等法律事務(wù)。

14.指導(dǎo)全縣文化和旅游,、體育市場(chǎng)發(fā)展,,對(duì)文化和旅游、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,,推進(jìn)文化和旅游,、體育行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游,、體育市場(chǎng),。負(fù)責(zé)文化和旅游,、體育市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作,。

15.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目,、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放,。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作,。

16.指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處全縣文化,、文物,、出版,、廣播電視,、電影,、旅游等市場(chǎng)的違法行為,督查督辦大案要案,,維護(hù)市場(chǎng)秩序,。具體執(zhí)法由縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門(mén)名義統(tǒng)一執(zhí)法,。

17.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,。

18.負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋,、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè),。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作,。

19.指導(dǎo)、管理全縣文化和旅游,、體育,、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流,、合作和宣傳,、推廣工作。

20.?dāng)M訂全縣文化和旅游,、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,。

21.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作,。

22.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)包括墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí)),、直屬機(jī)構(gòu)(墊江縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì))以及下屬六個(gè)事業(yè)單位:墊江縣旅游營(yíng)銷(xiāo)招商中心,、墊江縣文物保護(hù)中心、墊江縣文化館,、墊江縣圖書(shū)館,、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校、墊江縣體育文化服務(wù)中心,。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,,納入本部門(mén)2020年度決算編制的預(yù)算單位除墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))外,還包括墊江縣文化館,、墊江縣圖書(shū)館,、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校、墊江縣體育文化服務(wù)中心,。

二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況,。2020年度收入總計(jì)11,854.88萬(wàn)元,,支出總計(jì)11,,854.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加3,,928.07萬(wàn)元,,增長(zhǎng) 49.6%,主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)全縣文化,、旅游,、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅較大,,同時(shí)增加了疫情防控,、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況,。2020年度收入合計(jì)10,,713.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,,873.94萬(wàn)元,,增長(zhǎng)83.5%,主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金增加,。其中:財(cái)政撥款收入10,,677.73萬(wàn)元,占99.7%,;其他收入35.34萬(wàn)元,,占0.3%。此外,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,,141.80萬(wàn)元。

3.支出情況,。2020年度支出合計(jì)10,,747.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5,,032.39萬(wàn)元,,增長(zhǎng)88.1%,主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金投入支出增大,。其中:基本支出 1,,960.21萬(wàn)元,占18.2%,;項(xiàng)目支出8,,787.11萬(wàn)元,,占81.8%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,,107.56萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少1,104.32萬(wàn)元,,下降49.9%,,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)11,,764.74萬(wàn)元。與2019年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加4,134.14萬(wàn)元,,增長(zhǎng)54.2%,。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于全縣大型系列文體活動(dòng)、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼,、招商引資等項(xiàng)目。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,,493.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少602.69萬(wàn)元,,下降11.8%,。主要原因是用于人員經(jīng)費(fèi)的收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,,424.94萬(wàn)元,,增長(zhǎng)46.4%。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)全縣文化,、旅游,、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅加大,,同時(shí)增加了疫情防控,、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余909.78萬(wàn)元,。

2.支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,538.01萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少506.11萬(wàn)元,,下降10.0%。主要原因是基本支出減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,,469.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.9%,。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于全縣大型系列文體活動(dòng),、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè),、抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼,、招商引資等項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余864.96萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少1,053.25萬(wàn)元,,下降54.9%,,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

4.比較情況,。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出9.31萬(wàn)元,,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.31萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是招商引資專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

2)教育支出3.29萬(wàn)元,,占0.1%,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降9.6%,,主要原因是因疫情因素減少了旅游行業(yè)管理和體育裁判相關(guān)人員的培訓(xùn)開(kāi)支,。

3)文化旅游體育與傳媒支出4,038.74萬(wàn)元,,占89%,,較年初預(yù)算數(shù)增加1,376.80萬(wàn)元,,增長(zhǎng)51.7%,,主要原因是中央和市級(jí)對(duì)全縣文化、體育、旅游各項(xiàng)事業(yè)的投入力度增大,。

4)社會(huì)保障與就業(yè)支出336.71萬(wàn)元,,占7.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加42.14萬(wàn)元,,增長(zhǎng)14.3%,,主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。

5)衛(wèi)生健康支出48.19萬(wàn)元,,占1.1%,,較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.9%,,主要原因是用于疫情防控費(fèi)用增加,。

6)節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,,占0.0%,,較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬(wàn)元,下降100.0%,。

7)住房保障支出101.78萬(wàn)元,,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加45.89萬(wàn)元,,增長(zhǎng)82.1%,,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增大。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,,927.81萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,392.72萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加56.25萬(wàn) 元,,增長(zhǎng)4.2%,主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員目標(biāo)考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)金,、事業(yè)超額績(jī)效,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)535.09萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加2.72萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.5%,主要原因是主要原因是各類(lèi)大型文體系列活動(dòng),、市內(nèi)外旅游營(yíng)銷(xiāo)宣傳等產(chǎn)生的各項(xiàng)公費(fèi)開(kāi)支增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、法律咨詢費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、差旅費(fèi)和其它商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余177.22萬(wàn)元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余209.07萬(wàn)元,。本年收入6,184.54萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加5,,516.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)825.5%,,主要原因是中央對(duì)體育事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投入專(zhuān)項(xiàng)資金增加,。本年支出6,152.69萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加5,,556.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)932.7%,,主要原因是體育事業(yè)建設(shè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展使用上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金增加,。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.54萬(wàn)元,,較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬(wàn)元,下降11.6%,,主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神,,嚴(yán)格把控公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加4.77萬(wàn)元,,增長(zhǎng)37.4%,,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),,但由于今年大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦,,去年決算基數(shù)降幅明顯,因此今年實(shí)際支出較去年決算有所上升,,較年初預(yù)算預(yù)期略有下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,,但由于大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦,公務(wù)接待費(fèi)同比增長(zhǎng)明顯,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),,今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.88萬(wàn)元,,主要用于文化市場(chǎng)執(zhí)法檢查,、送圖書(shū)下鄉(xiāng)、因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元,,下降1.7%,,主要原因是規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理,,嚴(yán)格控制運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)增加3.34萬(wàn)元,,增長(zhǎng)94.4%,,主要原因是隨著機(jī)關(guān)公務(wù)車(chē)使用年限增加,維修頻率增大,,運(yùn)行成本增幅較大,。

公務(wù)接待費(fèi)10.66萬(wàn)元,主要用于接待有關(guān)單位調(diào)研和外商考察等產(chǎn)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬(wàn)元,,下降17.0%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,致使接待費(fèi)用有所下降,。較上年支出數(shù)增加1.43萬(wàn)元,,增長(zhǎng)15.5%,主要原因是大型文體系列活動(dòng)和賽事產(chǎn)生的接待業(yè)務(wù)量增加,,但我委仍然嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛,;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待226批次1700人,,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)62.73元,,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.44萬(wàn)元。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.79萬(wàn)元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電通信費(fèi),、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加92.71萬(wàn)元,,增長(zhǎng)32.2%,,主要原因是行政運(yùn)行業(yè)務(wù)量增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.30萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加3.10萬(wàn)元,,增長(zhǎng)96.9%,主要原因是行業(yè)會(huì)議支出增加,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.12萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少13.57萬(wàn)元,下降76.7%,,主要原因是因疫情因素取消了各類(lèi)能力提升培訓(xùn)計(jì)劃,。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,,其中,,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額738.49萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出37.45萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出12.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出688.14萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額700.59萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的94.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 700.59萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的94.9%,。主要用于采購(gòu)大型文體系列活動(dòng)及旅游宣傳等服務(wù)類(lèi)采購(gòu)。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,本部門(mén)對(duì)39個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)39項(xiàng),,涉及資金3409.77萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,,大部分項(xiàng)目都已順利實(shí)施完成,,總體情況較好。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2020年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

項(xiàng)目名稱(chēng)

文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金

自評(píng)總分(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

聯(lián)系人
及電話

周洪

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)年初(年初預(yù)算加上追加,、追減數(shù))

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率得分
(10分)

年度總金額

962.9

0

962.9

10

其中:財(cái)政資金

962.9

0

962.9

其他資金




年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo),,完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌,,加速推動(dòng)文旅融合發(fā)展。

圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo),,完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),,打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌,加速推動(dòng)文旅融合發(fā)展,。全年接待游客525萬(wàn)人次,,實(shí)現(xiàn)旅游收入29.5億元;實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值12.65億元,,旅游產(chǎn)業(yè)增加值17.13億元,。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)名稱(chēng)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

得分系數(shù)%

權(quán)重

得分

產(chǎn)出(50分)    -數(shù)量指標(biāo)1

全縣旅游接待人次

≥400萬(wàn)

525萬(wàn)

100%

10

10

-數(shù)量指標(biāo)2

實(shí)現(xiàn)旅游收入

≥18.6億元

29.5億元

100%

10

10

-質(zhì)量指標(biāo)

旅游宣傳氛圍營(yíng)造

良好

良好

100%

10

10

-成本指標(biāo)

牡丹節(jié)活動(dòng)費(fèi)用

100萬(wàn)元

88萬(wàn)元

100%

10

10

-時(shí)效指標(biāo)

文旅融合發(fā)展持續(xù)時(shí)間

365天

365天

100%

10

10

效益指標(biāo)(30分)           ?。?jīng)濟(jì)效益

實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值

≥15億元

17.13億元

100%

10

10

-社會(huì)效益

豐富市民文化旅游體育生活 

100%

100%

100%

10

10

-生態(tài)效益

發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,,保護(hù)生態(tài)環(huán)境

長(zhǎng)期

長(zhǎng)期

100%

5

5

-可持續(xù)影響

全縣文化旅游行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)

長(zhǎng)期

長(zhǎng)期

100%

5

5

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度

≥90%

92%

100%

10

10

績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施



項(xiàng)目名稱(chēng)

免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金

自評(píng)總分(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

聯(lián)系人
及電話

曹波

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)年初(年初預(yù)算加上追加,、追減數(shù))

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率得分
(10分)

年度總金額

50


50

100%

10

其中:財(cái)政資金

50


50

100%

10

其他資金






年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

全年開(kāi)放天數(shù)365天;周開(kāi)放時(shí)間≥64小時(shí),;全年外借冊(cè)次≥15萬(wàn)冊(cè)次,;年進(jìn)館人次≥18萬(wàn)人次。

全年開(kāi)放天數(shù)365天,;周開(kāi)放時(shí)間為64小時(shí),;全年外借冊(cè)次達(dá)27萬(wàn)冊(cè)次;年進(jìn)館人次達(dá)18.78萬(wàn)人次,。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)名稱(chēng)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

得分系數(shù)%

權(quán)重


得分

產(chǎn)出(50分)   ?。瓟?shù)量指標(biāo)1

開(kāi)放天數(shù)

365天

365天

10%

10

100%

10

-數(shù)量指標(biāo)2

周開(kāi)放時(shí)間

≥64小時(shí)

64小時(shí)

10%

10

100%

10

-數(shù)量指標(biāo)3

全年外借冊(cè)次

≥15萬(wàn)冊(cè)次

27萬(wàn)冊(cè)次

10%

10

180%

10

-成本指標(biāo)

水電、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

40萬(wàn)元

41萬(wàn)元

10%

10

102%

10

-時(shí)效指標(biāo)

全年無(wú)休開(kāi)放

365天

365天

10%

10

100%

10

效益指標(biāo)(30分)           ?。?jīng)濟(jì)效益

無(wú)

無(wú)

無(wú)

無(wú)

無(wú)

100%


-社會(huì)效益

推動(dòng)全民閱讀活動(dòng)效果

良好

良好

10%

10

100%

10

-社會(huì)效益

全民閱讀活動(dòng)推廣宣傳

≥10次

12次

10%

10

120%

10

-可持續(xù)影響

讀者可續(xù)借周期

30天

30天

10%

10

100%

10

滿意度指標(biāo)(10分)

讀者滿意度

良好

良好

10%

10

100%

10

績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施





2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

我委未參與委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我委未參與縣財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù) 費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74681080。

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