| [ 索引號(hào) ] | 11500231MB1770453D/2021-00052 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 文化、體育,、廣電,、出版 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳,、文化和旅游,、體育,、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),，研究制定全縣文化和旅游,、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施,。
2．統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化,、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游,、體育,、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3．管理,、組織,、策劃全縣重大文化和旅游、體育活動(dòng),，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)文化,、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣,，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,，擬訂市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4．負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5．負(fù)責(zé)全縣公共文化,、體育事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)全縣公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),，深入實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程,，指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道文化服務(wù)中心工作，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
6．指導(dǎo),、推進(jìn)全縣文化和旅游,、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7．負(fù)責(zé)全縣文物工作,，指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作,。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作，組織,、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施,。組織開(kāi)展文物資源調(diào)查，履行文物,、博物館安全督察職責(zé),。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
8．負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承、普及,、弘揚(yáng)和振興,。
9．實(shí)施全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),，執(zhí)行國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。
10．負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局,，指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作,，輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員。制定體育競(jìng)賽計(jì)劃,，管理指導(dǎo)本縣體育競(jìng)賽,。
11．指導(dǎo)體育宣傳、科技工作,，組織開(kāi)展反興奮劑的工作,，發(fā)展體育教育，制定并實(shí)施體育培訓(xùn)規(guī)劃,。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用,。
12．統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施文化和旅游資源普查,、挖掘、保護(hù)和利用工作,，指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色文化和旅游,、體育商品開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo),，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游、體育經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,，促進(jìn)文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13．負(fù)責(zé)文化,、旅游,、體育、廣播電視有關(guān)行政許可,。承辦文化,、旅游、體育,、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議,、行政訴訟等法律事務(wù)。
14．指導(dǎo)全縣文化和旅游,、體育市場(chǎng)發(fā)展,，對(duì)文化和旅游、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)文化和旅游,、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游,、體育市場(chǎng),。負(fù)責(zé)文化和旅游,、體育市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作,。
15．負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目,、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放,。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作,。
16．指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化,、文物,、出版,、廣播電視,、電影,、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案,，維護(hù)市場(chǎng)秩序,。具體執(zhí)法由縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門(mén)名義統(tǒng)一執(zhí)法,。
17．負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,。
18．負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋,、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè),。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作,。
19．指導(dǎo)、管理全縣文化和旅游,、體育,、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流,、合作和宣傳,、推廣工作。
20．?dāng)M訂全縣文化和旅游,、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,。
21．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作,。
22．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)包括墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)）,、直屬機(jī)構(gòu)（墊江縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)）以及下屬六個(gè)事業(yè)單位：墊江縣旅游營(yíng)銷(xiāo)招商中心,、墊江縣文物保護(hù)中心、墊江縣文化館,、墊江縣圖書(shū)館,、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校、墊江縣體育文化服務(wù)中心,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門(mén)2020年度決算編制的預(yù)算單位除墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)）外，還包括墊江縣文化館,、墊江縣圖書(shū)館,、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校、墊江縣體育文化服務(wù)中心,。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1．總體情況,。2020年度收入總計(jì)11，854.88萬(wàn)元,，支出總計(jì)11,，854.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加3,，928.07萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 49.6％，主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)全縣文化,、旅游,、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅較大,，同時(shí)增加了疫情防控,、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．收入情況,。2020年度收入合計(jì)10,，713.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,，873.94萬(wàn)元,，增長(zhǎng)83.5％，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金增加,。其中：財(cái)政撥款收入10,，677.73萬(wàn)元，占99.7％,；其他收入35.34萬(wàn)元,，占0.3％。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,，141.80萬(wàn)元。
3．支出情況,。2020年度支出合計(jì)10,，747.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,，032.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)88.1％，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金投入支出增大,。其中：基本支出 1,，960.21萬(wàn)元，占18.2％,；項(xiàng)目支出8,，787.11萬(wàn)元,，占81.8％,。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,，107.56萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1，104.32萬(wàn)元,，下降49.9％,，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)11,，764.74萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加4，134.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)54.2％,。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于全縣大型系列文體活動(dòng)、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼,、招商引資等項(xiàng)目。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1．收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,，493.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少602.69萬(wàn)元,，下降11.8％,。主要原因是用于人員經(jīng)費(fèi)的收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,，424.94萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.4％。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)全縣文化,、旅游,、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅加大,，同時(shí)增加了疫情防控,、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余909.78萬(wàn)元,。
2．支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4，538.01萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少506.11萬(wàn)元,，下降10.0％。主要原因是基本支出減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,，469.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.9％,。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于全縣大型系列文體活動(dòng),、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè),、抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼,、招商引資等項(xiàng)目。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余864.96萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1，053.25萬(wàn)元,，下降54.9％,，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)支出增加。
4．比較情況,。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出9.31萬(wàn)元,，占0.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加9.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0％,，主要原因是招商引資專(zhuān)項(xiàng)支出增加。
（2）教育支出3.29萬(wàn)元,，占0.1％,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，下降9.6％,，主要原因是因疫情因素減少了旅游行業(yè)管理和體育裁判相關(guān)人員的培訓(xùn)開(kāi)支,。
（3）文化旅游體育與傳媒支出4，038.74萬(wàn)元,，占89％,，較年初預(yù)算數(shù)增加1，376.80萬(wàn)元,，增長(zhǎng)51.7％,，主要原因是中央和市級(jí)對(duì)全縣文化、體育、旅游各項(xiàng)事業(yè)的投入力度增大,。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出336.71萬(wàn)元,，占7.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加42.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.3％,，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。
（5）衛(wèi)生健康支出48.19萬(wàn)元,，占1.1％,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9％,，主要原因是用于疫情防控費(fèi)用增加,。
（6）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,，占0.0％,，較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬(wàn)元，下降100.0％,。
（7）住房保障支出101.78萬(wàn)元,，占2.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加45.89萬(wàn)元,，增長(zhǎng)82.1％,，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增大。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,，927.81萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，392.72萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加56.25萬(wàn) 元,，增長(zhǎng)4.2％，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員目標(biāo)考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)金,、事業(yè)超額績(jī)效,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)535.09萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加2.72萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.5％，主要原因是主要原因是各類(lèi)大型文體系列活動(dòng),、市內(nèi)外旅游營(yíng)銷(xiāo)宣傳等產(chǎn)生的各項(xiàng)公費(fèi)開(kāi)支增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、法律咨詢費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、差旅費(fèi)和其它商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余177.22萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余209.07萬(wàn)元,。本年收入6，184.54萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加5,，516.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)825.5％,，主要原因是中央對(duì)體育事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投入專(zhuān)項(xiàng)資金增加,。本年支出6，152.69萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加5,，556.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)932.7％,，主要原因是體育事業(yè)建設(shè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展使用上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金增加,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.54萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬(wàn)元，下降11.6％,，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，嚴(yán)格把控公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加4.77萬(wàn)元,，增長(zhǎng)37.4％,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，但由于今年大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦,，去年決算基數(shù)降幅明顯，因此今年實(shí)際支出較去年決算有所上升,，較年初預(yù)算預(yù)期略有下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用,，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，但由于大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦，公務(wù)接待費(fèi)同比增長(zhǎng)明顯,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng),，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.88萬(wàn)元,，主要用于文化市場(chǎng)執(zhí)法檢查,、送圖書(shū)下鄉(xiāng)、因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元,，下降1.7％,，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理,，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)增加3.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)94.4％,，主要原因是隨著機(jī)關(guān)公務(wù)車(chē)使用年限增加，維修頻率增大,，運(yùn)行成本增幅較大,。
公務(wù)接待費(fèi)10.66萬(wàn)元，主要用于接待有關(guān)單位調(diào)研和外商考察等產(chǎn)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬(wàn)元,，下降17.0％，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，致使接待費(fèi)用有所下降,。較上年支出數(shù)增加1.43萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.5％，主要原因是大型文體系列活動(dòng)和賽事產(chǎn)生的接待業(yè)務(wù)量增加,，但我委仍然嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待226批次1700人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)62.73元,，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.44萬(wàn)元。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.79萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電通信費(fèi),、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加92.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.2％,，主要原因是行政運(yùn)行業(yè)務(wù)量增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出6.30萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加3.10萬(wàn)元,，增長(zhǎng)96.9％，主要原因是行業(yè)會(huì)議支出增加,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.12萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少13.57萬(wàn)元，下降76.7％,，主要原因是因疫情因素取消了各類(lèi)能力提升培訓(xùn)計(jì)劃,。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額738.49萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.45萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出12.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出688.14萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額700.59萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的94.9％，其中：授予小微企業(yè)合同金額 700.59萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的94.9％,。主要用于采購(gòu)大型文體系列活動(dòng)及旅游宣傳等服務(wù)類(lèi)采購(gòu)。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)對(duì)39個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)39項(xiàng),，涉及資金3409.77萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，大部分項(xiàng)目都已順利實(shí)施完成,，總體情況較好。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1．績(jī)效自評(píng)表
| 2020年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 |
自評(píng)總分（分） |
100 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
聯(lián)系人 |
周洪 | ||||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初（年初預(yù)算加上追加,、追減數(shù)） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率得分 | |||
|
年度總金額 |
962.9 |
0 |
962.9 |
10 | |||
|
其中：財(cái)政資金 |
962.9 |
0 |
962.9 |
／ | |||
|
其他資金 |
／ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
|
圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo),，完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌,，加速推動(dòng)文旅融合發(fā)展。 |
圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo),，完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),，打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌，加速推動(dòng)文旅融合發(fā)展,。全年接待游客525萬(wàn)人次,，實(shí)現(xiàn)旅游收入29.5億元；實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值12.65億元,，旅游產(chǎn)業(yè)增加值17.13億元,。 | ||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數(shù)％ |
權(quán)重 |
得分 |
|
產(chǎn)出（50分） －數(shù)量指標(biāo)1 |
全縣旅游接待人次 |
≥400萬(wàn) |
525萬(wàn) |
100％ |
10 |
10 | |
|
－數(shù)量指標(biāo)2 |
實(shí)現(xiàn)旅游收入 |
≥18.6億元 |
29.5億元 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－質(zhì)量指標(biāo) |
旅游宣傳氛圍營(yíng)造 |
良好 |
良好 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－成本指標(biāo) |
牡丹節(jié)活動(dòng)費(fèi)用 |
100萬(wàn)元 |
88萬(wàn)元 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－時(shí)效指標(biāo) |
文旅融合發(fā)展持續(xù)時(shí)間 |
365天 |
365天 |
100％ |
10 |
10 | |
|
效益指標(biāo)（30分） ?。?jīng)濟(jì)效益 |
實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值 |
≥15億元 |
17.13億元 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－社會(huì)效益 |
豐富市民文化旅游體育生活 |
100％ |
100％ |
100％ |
10 |
10 | |
|
－生態(tài)效益 |
發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,，保護(hù)生態(tài)環(huán)境 |
長(zhǎng)期 |
長(zhǎng)期 |
100％ |
5 |
5 | |
|
－可持續(xù)影響 |
全縣文化旅游行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng) |
長(zhǎng)期 |
長(zhǎng)期 |
100％ |
5 |
5 | |
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90％ |
92％ |
100％ |
10 |
10 | |
|
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金 |
自評(píng)總分（分） |
100 | ||||||||
|
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
聯(lián)系人 |
曹波 | ||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初（年初預(yù)算加上追加,、追減數(shù)） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
50 |
50 |
100％ |
10 | |||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
50 |
50 |
100％ |
10 | |||||||
|
其他資金 |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
全年開(kāi)放天數(shù)365天；周開(kāi)放時(shí)間≥64小時(shí),；全年外借冊(cè)次≥15萬(wàn)冊(cè)次,；年進(jìn)館人次≥18萬(wàn)人次。 |
全年開(kāi)放天數(shù)365天,；周開(kāi)放時(shí)間為64小時(shí),；全年外借冊(cè)次達(dá)27萬(wàn)冊(cè)次；年進(jìn)館人次達(dá)18.78萬(wàn)人次,。 | ||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數(shù)％ |
權(quán)重 |
得分 | ||||
|
產(chǎn)出（50分） ?。瓟?shù)量指標(biāo)1 |
開(kāi)放天數(shù) |
365天 |
365天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
－數(shù)量指標(biāo)2 |
周開(kāi)放時(shí)間 |
≥64小時(shí) |
64小時(shí) |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
－數(shù)量指標(biāo)3 |
全年外借冊(cè)次 |
≥15萬(wàn)冊(cè)次 |
27萬(wàn)冊(cè)次 |
10％ |
10 |
180％ |
10 | ||||
|
－成本指標(biāo) |
水電、網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
40萬(wàn)元 |
41萬(wàn)元 |
10％ |
10 |
102％ |
10 | ||||
|
－時(shí)效指標(biāo) |
全年無(wú)休開(kāi)放 |
365天 |
365天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
效益指標(biāo)（30分） ?。?jīng)濟(jì)效益 |
無(wú) |
無(wú) |
無(wú) |
無(wú) |
無(wú) |
100％ |
|||||
|
－社會(huì)效益 |
推動(dòng)全民閱讀活動(dòng)效果 |
良好 |
良好 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
－社會(huì)效益 |
全民閱讀活動(dòng)推廣宣傳 |
≥10次 |
12次 |
10％ |
10 |
120％ |
10 | ||||
|
－可持續(xù)影響 |
讀者可續(xù)借周期 |
30天 |
30天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
讀者滿意度 |
良好 |
良好 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|||||||||||
2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我委未參與委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我委未參與縣財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù) 費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－74681080。
