| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．組織實施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),，褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向,。
2．負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。
3．組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4．會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策,。
5．組織協(xié)調(diào)落實接收的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作,。
6．組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織開展軍供服務(wù)保障工作,。
7．組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策,。
8．負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作,，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀念設(shè)施保護事宜，宣揚退役軍人,、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。
9．指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
10．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
11．職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),，褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室,，分別為：思想政治和權(quán)益維護科、優(yōu)撫科（墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）,、安置和軍休服務(wù)管理科,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、辦公室,。下設(shè) 3個二級預(yù)算單位,，分別是縣退役軍人事務(wù)局本級、縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心,、縣退役軍人服務(wù)中心,。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023 年年初預(yù)算數(shù) 12473.79 萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款 12473.79 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,，其他收入 0 萬元；收入較去年增加 1422.83 萬元,，主要是優(yōu)撫撫恤經(jīng)費撥款增加 1100.83 萬元，退役安置經(jīng)費撥款增加 322 萬元,。
（二）支出預(yù)算：2023 年年初預(yù)算數(shù) 12473.79 萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出 0 萬元，教育支出 1.17 萬元,，社會保障和就業(yè)支出 11823.04 萬元,，衛(wèi)生健康支出 624.35 萬元，住房保障支出25.23 萬元,；支出較去年增加 1422.83 萬元,，主要是基本支出增加14.13 萬元，項目支出增加 1408.7 萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
2023 年一般公共預(yù)算財政撥款收入 12473.79 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 12473.79 萬元,，比 2022 年增加 1422.83 萬元,。其中：基本支出 430.54 萬元，比 2022 年增加 14.13 萬元,，主要原因是職工調(diào)資,，各項社會保險基數(shù)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 12043.25 萬元,，比 2022 年增加 1408.7 萬元,，主要原因是撫恤經(jīng)費撥款增加，退役安置經(jīng)費撥款增加,，主要用于優(yōu)撫撫恤,、退役安置等重點工作。2023 年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2023 年“三公”經(jīng)費預(yù)算 11 萬元，比 2022 年減少 0.01 萬元,。其中：因公出國（境）費用 0 萬元,，與上年保持一致；公務(wù)接待費 0 萬元，比 2022 年減少 0.01 萬元,，主要原因是預(yù)算編制時考慮到疫情影響而減少公務(wù)接待費編制,；公務(wù)用車運行維護費 9萬元，與上年保持一致,；公務(wù)用車購置費 0 萬元,，與上年保持一致。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。2023 年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 78.33 萬元，比上年減少 7.95 萬元,，主要原因為落實艱苦奮斗,，厲行節(jié)約的精神，嚴控一般性支出,；主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 4萬元：政府采購貨物預(yù)算 2 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 2 萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 4 萬元：政府采購貨物預(yù)算 2 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 2 萬元,。
（三）績效目標設(shè)置情況,。2023 年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 12043.25 萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止 2022 年 12 月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 2 輛,，其中一般公務(wù)用車 2 輛,。2023 年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉老師 聯(lián)系方式：023－81869599
附表：1．財政撥款收支總表
2．一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5．政府性基金預(yù)算支出表
6．部門收支總表
7．部門收入總表
8．部門支出總表
9．政府采購明細表
10.2023 年部門和單位整體績效目標表
11.2023 年項目績效目標表
