| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2024-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-12 |
墊江縣退役軍人事務局（本級）2023年度部門決算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責
組織實施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,。負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復員干部、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務管理工作。組織開展退役軍人教育培訓工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策,。組織協(xié)調(diào)落實接收的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施,。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織開展軍供服務保障工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,。負責現(xiàn)役軍人,、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作,，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護,、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作,，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀念設施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人,、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
（二）機構(gòu)設置
縣退役軍人事務局內(nèi)設四科一室,，分別為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護科,、安置和軍休服務管理科,、優(yōu)撫科(墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2023年度收入總計10994.52萬元,，支出總計10994.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加858.34萬元,，增長8.47%,，主要原因是優(yōu)撫撫恤補助增加,、退役軍人安置經(jīng)費增加，優(yōu)撫對象醫(yī)療經(jīng)費增加,。
2.收入情況,。2023年度收入合計10994.31萬元，較上年決算數(shù)增加861.42萬元,，增長8.50%,，主要原因是優(yōu)撫撫恤補助收入增加、退役軍人安置經(jīng)費收入增加,，優(yōu)撫對象醫(yī)療經(jīng)費收入增加,。其中：財政撥款收入10994.31萬元，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入0.00萬元，占0.00%,。此外,，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬元,。
3.支出情況,。2023年度支出合計10994.52萬元，較上年決算數(shù)增加858.55萬元,，增長8.47%,，主要原因是優(yōu)撫撫恤補助支出增加、退役軍人安置經(jīng)費支出增加,，優(yōu)撫對象醫(yī)療經(jīng)費支出增加,。其中：基本支出200.66萬元，占1.83%,；項目支出10793.86萬元,，占98.17%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,。此外，結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.20萬元,，下降100.00%,，主要原因是本單位2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10994.52萬元,。與2022年相比,，財政撥款收、支總計各增加858.34萬元,，增長8.47%,。主要原因是優(yōu)撫撫恤補助增加、退役軍人安置經(jīng)費增加,，優(yōu)撫對象醫(yī)療經(jīng)費增加,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10989.31萬元,，較上年決算數(shù)增加856.42萬元,，增長8.45%。主要原因是優(yōu)撫撫恤補助收入增加,、退役軍人安置經(jīng)費收入增加,，優(yōu)撫對象醫(yī)療經(jīng)費收入增加。較年初預算數(shù)減少202.07萬元,，下降1.81%,。主要原因是村（社區(qū)）退役軍人服務站工作經(jīng)費及站長補貼年初預算至我單位，年中調(diào)劑指標至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬元。
2.支出情況,。2023年度一般公共預算財政撥款支出10989.52萬元,，較上年決算數(shù)增加853.55萬元，增長8.42%,。主要原因是優(yōu)撫撫恤補助支出增加、退役軍人安置經(jīng)費支出增加,，優(yōu)撫對象醫(yī)療經(jīng)費支出增加,。較年初預算數(shù)減少201.86萬元，下降1.80%,。主要原因是村（社區(qū)）退役軍人服務站工作經(jīng)費及站長補貼年初預算至我單位,，年中調(diào)劑指標至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.20萬元，下降100.00%,，主要原因是本單位無年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.50萬元，占0.00%,，較年初預算數(shù)無增減,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。
（2）社會保障與就業(yè)支出10457.45萬元,，占95.16%,，較年初預算數(shù)減少179.56萬元，下降1.69%,，主要原因是村（社區(qū)）退役軍人服務站工作經(jīng)費及站長補貼年初預算至我單位,，年中調(diào)劑指標至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（3）衛(wèi)生健康支出519.75萬元,，占4.73%,，較年初預算數(shù)減少22.15萬元，下降4.09%,，主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助經(jīng)費較年初預算數(shù)減少,。
（4）住房保障支出11.81萬元，占0.11%,，較年初預算數(shù)減少0.16萬元,，下降1.34%，主要原因是單位扣回以前年度多繳住房公積金,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出200.66萬元,。其中：人員經(jīng)費170.23萬元，較上年決算數(shù)增加31.92萬元,，增長23.08%,，主要原因是2023年新進1人，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,，津貼補貼,，獎金，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,，職業(yè)年金繳費,，職工基本醫(yī)療保險繳費，其他社會保障繳費,，住房公積金,，其他工資福利支出。公用經(jīng)費30.43萬元,，較上年決算數(shù)減少11.65萬元,，下降27.69%，主要原因是按要求壓減公用經(jīng)費,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,，郵電費,，差旅費，會議費,，培訓費,，公務接待費，勞務費,，工會經(jīng)費,，福利費，公務用車運行維護費,，其他交通費用,，其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入,。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款支出,。本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出5.00萬元,，基本支出0.00萬元,，項目支出5.00萬元，主要用途用于涉軍人員乘坐公交車費用,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計5.80萬元，較年初預算數(shù)無增減,，主要原因是嚴控支出合理安排,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴控支出合理安排,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元,。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）費用,。
公務車購置費0萬元,，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務車購置費,。
公務車運行維護費5.00萬元，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、退役軍人事務業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減,，主要原因是嚴控支出合理安排,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴控支出合理安排,。
公務接待費0.80萬元,，主要用于接待市退役軍人事務局到我局指導工作，其他區(qū)縣到我單位學習調(diào)研退役軍人事務政策執(zhí)行工作,，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴控支出合理安排,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是嚴控支出合理安排。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛,；國內(nèi)公務接待12批次81人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2023年本部門人均接待費98.77元,，車均購置費0萬元,，車均維護費5.00萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.83萬元,，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降20.95%,，主要原因是嚴格控制,，減少會務安排。本年度培訓費支出0.50萬元，較上年決算數(shù)減少4.41萬元,，下降89.82%,，主要原因是2023年退役士兵技能培訓費由市軍培中心支付。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30.43萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、郵電費、差旅費,、維修費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少11.65萬元,，下降27.69%,，主要原因是落實關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求，進一步加強機關(guān)運行成本管理,，推進節(jié)約型機關(guān)建設,，減少公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額263.35萬元,，其中：政府采購貨物支出132.53萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出130.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額158.91萬元,，占政府采購支出總額的60.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.91萬元,，占政府采購支出總額的60.34 %,。主要用于采購春節(jié)慰問禮包、雙擁慰問品,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對16個二級項目開展了績效自評,，涉及財政撥款項目支出資金10793.86萬元,。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價情況,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師023-81869599
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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公開單位：墊江縣退役軍人事務局（本級） |
單位：萬元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一,、一般公共預算財政撥款收入 |
10,989.31 |
一,、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二,、外交支出 |
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三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
5.00 |
三、國防支出 |
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四,、上級補助收入 |
四,、公共安全支出 |
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|
五、事業(yè)收入 |
五,、教育支出 |
0.50 | |
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六,、經(jīng)營收入 |
六、科學技術(shù)支出 |
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|
七,、附屬單位上繳收入 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
10,457.45 | |
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九,、衛(wèi)生健康支出 |
519.75 | ||
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二,、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運輸支出 |
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十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六,、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九,、住房保障支出 |
11.81 | ||
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 |
5.00 | ||
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二十二,、災害防治及應急管理支出 |
|||
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二十三、其他支出 |
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二十四,、債務還本支出 |
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|
二十五,、債務付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
10,994.31 |
本年支出合計 |
10,994.52 |
|
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.20 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
總計 |
10,994.52 |
總計 |
10,994.52 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
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收入決算表 | |||||||||
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公開單位：墊江縣退役軍人事務局（本級） |
公開02表 | ||||||||
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單位：萬元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
10,994.31 |
10,994.31 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10,457.25 |
10,457.25 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.45 |
25.45 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.06 |
15.06 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.53 |
7.53 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.86 |
2.86 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
8,353.52 |
8,353.52 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
642.95 |
642.95 |
||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,803.99 |
1,803.99 |
||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
3,869.54 |
3,869.54 |
||||||
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
1,111.43 |
1,111.43 |
||||||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
539.12 |
539.12 |
||||||
|
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
10.31 |
10.31 |
||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
376.18 |
376.18 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
1,841.14 |
1,841.14 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,535.87 |
1,535.87 |
||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.00 |
14.00 |
||||||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.80 |
6.80 |
||||||
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
124.14 |
124.14 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
155.33 |
155.33 |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
237.12 |
237.12 |
||||||
|
2082801 |
行政運行 |
156.18 |
156.18 |
||||||
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
49.44 |
49.44 |
||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
29.10 |
29.10 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
519.75 |
519.75 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.92 |
5.92 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.92 |
5.92 |
||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
513.84 |
513.84 |
||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
513.84 |
513.84 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.81 |
11.81 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.81 |
11.81 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
11.81 |
11.81 |
||||||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
22303 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2230301 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 墊江縣退役軍人事務局（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
10,994.52 |
200.66 |
10,793.86 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
20508 |
進修及培訓 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10,457.45 |
182.43 |
10,275.02 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
0.02 |
0.02 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
0.02 |
0.02 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.45 |
25.45 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.06 |
15.06 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.53 |
7.53 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.86 |
2.86 |
||||
|
20808 |
撫恤 |
8,353.73 |
8,353.73 |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
642.95 |
642.95 |
||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,803.99 |
1,803.99 |
||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
3,869.54 |
3,869.54 |
||||
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
1,111.43 |
1,111.43 |
||||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
539.12 |
539.12 |
||||
|
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
10.31 |
10.31 |
||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
376.38 |
376.38 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
1,841.14 |
1,841.14 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,535.87 |
1,535.87 |
||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.80 |
6.80 |
||||
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
124.14 |
124.14 |
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
155.33 |
155.33 |
||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
237.12 |
156.98 |
80.14 |
|||
|
2082801 |
行政運行 |
156.18 |
156.18 |
||||
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
2.40 |
2.40 |
||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
49.44 |
49.44 |
||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
29.10 |
0.80 |
28.30 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
519.75 |
5.92 |
513.84 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.92 |
5.92 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.92 |
5.92 |
||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
513.84 |
513.84 |
||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
513.84 |
513.84 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.81 |
11.81 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.81 |
11.81 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
11.81 |
11.81 |
||||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
22303 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2230301 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位： 墊江縣退役軍人事務局（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
10,989.31 |
一,、一般公共服務支出 |
||||
|
二,、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
5.00 |
三,、國防支出 |
||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五,、教育支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
六,、科學技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
10,457.45 |
10,457.45 |
||||
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
519.75 |
519.75 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九,、住房保障支出 |
11.81 |
11.81 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 |
5.00 |
5.00 | ||||
|
二十二,、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四,、債務還本支出 |
||||||
|
二十五,、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
10,994.31 |
本年支出合計 |
10,994.52 |
10,989.52 |
5.00 | |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.20 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
一般公共預算財政撥款 |
0.20 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
10,994.52 |
總計 |
10,994.52 |
10,989.52 |
5.00 | |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 墊江縣退役軍人事務局（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
10,989.52 |
200.66 |
10,788.86 | |
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10,457.45 |
182.43 |
10,275.02 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
0.02 |
0.02 | |
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
0.02 |
0.02 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.45 |
25.45 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.06 |
15.06 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.53 |
7.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
20808 |
撫恤 |
8,353.73 |
8,353.73 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
642.95 |
642.95 | |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,803.99 |
1,803.99 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助 |
3,869.54 |
3,869.54 | |
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
1,111.43 |
1,111.43 | |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
539.12 |
539.12 | |
|
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
10.31 |
10.31 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
376.38 |
376.38 | |
|
20809 |
退役安置 |
1,841.14 |
1,841.14 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,535.87 |
1,535.87 | |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.00 |
14.00 | |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
5.00 |
5.00 | |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.80 |
6.80 | |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
124.14 |
124.14 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
155.33 |
155.33 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
237.12 |
156.98 |
80.14 |
|
2082801 |
行政運行 |
156.18 |
156.18 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
2.40 |
2.40 | |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
49.44 |
49.44 | |
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
29.10 |
0.80 |
28.30 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
519.75 |
5.92 |
513.84 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.92 |
5.92 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
513.84 |
513.84 | |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
513.84 |
513.84 | |
|
221 |
住房保障支出 |
11.81 |
11.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.81 |
11.81 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
11.81 |
11.81 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位： 墊江縣退役軍人事務局（本級） |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
167.37 |
302 |
商品和服務支出 |
30.38 |
310 |
資本性支出 |
0.05 |
|
30101 |
基本工資 |
41.63 |
30201 |
辦公費 |
2.37 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
28.76 |
30202 |
印刷費 |
0.08 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.05 |
|
30103 |
獎金 |
53.37 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
31006 |
大型修繕 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
15.06 |
30206 |
電費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.53 |
30207 |
郵電費 |
4.89 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.92 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.18 |
30211 |
差旅費 |
3.10 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
11.81 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.92 |
30213 |
維修（護）費 |
0.03 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.19 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.86 |
30215 |
會議費 |
0.83 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.50 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
0.80 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
0.12 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.71 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
5.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
7.25 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.71 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
170.23 |
公用經(jīng)費合計 |
30.43 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 墊江縣退役軍人事務局（本級） |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收支,，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 墊江縣退役軍人事務局（本級） |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5.00 |
5.00 | ||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
22303 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 | |
|
2230301 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 | |
備注：1.本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
|
機構(gòu)運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位： 墊江縣退役軍人事務局（本級） |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四,、機關(guān)運行經(jīng)費 |
30.43 |
|
（一）支出合計 |
5.80 |
5.80 |
（一）行政單位 |
30.43 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
5.00 |
5.00 |
五,、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
1 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
5.00 |
5.00 |
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
0.80 |
0.80 |
2．主要領(lǐng)導干部用車 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
— |
0.80 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
六,、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務接待批次（個） |
— |
12 |
（一）政府采購支出合計 |
263.35 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
132.53 | |
|
6．國內(nèi)公務接待人次（人） |
— |
81 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
130.82 | |
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
158.91 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
158.91 | |
|
二,、會議費 |
— |
0.83 |
||
|
三、培訓費 |
— |
0.50 |
||
備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況,。其中,，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù),；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
