| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣退役軍人事務局（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
組織實施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部,、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作,。組織開展退役軍人教育培訓工作,，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策,。組織協(xié)調落實接收的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作,。組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作,。組織開展軍供服務保障工作,。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策,。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護,、紀念活動等工作,，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人,、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作,。
（二）機構設置
縣退役軍人事務局內(nèi)設四科一室,，分別為：辦公室、思想政治和權益維護科,、安置和軍休服務管理科,、優(yōu)撫科(墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計10,136.18萬元,，支出總計10,136.18萬元。收支較上年決算數(shù)減少398.25萬元,下降3.8%,，主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
2.收入情況,。2022年度收入合計10,132.89萬元,，較上年決算數(shù)減少212.77萬元，下降2.1%,，主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算。其中：財政撥款收入10,132.89萬元,，占100.0%,。此外，使用非財政撥款結余0萬元,，年初結轉和結余3.28萬元,。
3.支出情況。2022年度支出合計10,135.97萬元,，較上年決算減少395.18萬元,，下降3.8%，主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。其中：基本支出180.38萬元，占1.8%,；項目支出9,955.59萬元,，占98.2%,。此外，結余分配0萬元,。
4.結轉結余情況,。2022年度年末結轉和結余0.2萬元，較上年決算數(shù)減少3.08萬元,，下降93.9%,，主要原因是全面落實縣級一般公共支出預算“零結轉”政策。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計10,136.18萬元,。與2021年相比，財政撥款收,、支總計各減少398.25萬元,，下降3.8%。主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預算財政撥款收入10,132.89萬元,，較上年決算數(shù)減少212.77萬元，下降2.1%,。主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算。較年初預算數(shù)增加208.67萬元,，增長2.1%,。主要原因是優(yōu)撫對象生活補助經(jīng)費和退役安置經(jīng)費增加。此外,，年初財政撥款結轉和結余3.28萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出10,135.97萬元,，較上年決算數(shù)減少395.18萬元,，下降3.8%。主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。較年初預算數(shù)減少239.77萬元，下降2.3%,。主要原因是財政收回上年結轉和結余資金,。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.2萬元,，較上年決算數(shù)減少3.08萬元,，下降93.9%,，主要原因是全面落實縣級一般公共支出預算“零結轉”政策。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.45萬元,，占0.0%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求，教育支出用途主要包括職工外出培訓費,。
（2）社會保障與就業(yè)支出9,639.73萬元,，占95.1%，較年初預算數(shù)減少58.16萬元,，下降0.6%,，主要原因是財政收回上年結轉優(yōu)撫對象生活補助資金。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出,，退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出,，退役軍人事務管理支出。
（3）衛(wèi)生健康支出486.01萬元,，占4.8%,，較年初預算數(shù)減少184.53萬元，下降27.5%,，主要原因是財政收回上年結轉優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金,。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，優(yōu)撫對象醫(yī)療方面的支出,。
（4）住房保障支出9.79萬元,，占0.1%，較年初預算數(shù)增加2.93萬元,，增長42.7%,，主要原因是2022年下半年將公務員基礎績效獎納入住房公積金繳存基數(shù)。住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部,，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出180.38萬元。其中：人員經(jīng)費138.31萬元,，較上年決算數(shù)減少191.61萬元,，下降58.1%，主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼,，獎金,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,，職業(yè)年金繳費，其他社會保障繳費,，住房公積金,，其他工資福利支出。公用經(jīng)費42.08萬元,，較上年決算數(shù)增加0.45萬元,，增長1.1%，主要原因是辦公費,、勞務費,、差旅費、廣告宣傳費增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,，郵電費，差旅費,，培訓費,，公務接待費，勞務費,，工會經(jīng)費,，福利費，公務用車運行維護費,，其他交通費,，其他商品和服務支出,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.8萬元,，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.2%,，主要原因是落實關于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求,，進一步加強機關運行成本管理，推進節(jié)約型機關建設,，減少車輛出行安排,。較上年支出數(shù)減少5.63萬元，下降49.3%,，主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。
公務車購置費0萬元,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出。
公務車運行維護費5萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、退役軍人事務業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是嚴格控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出,，嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行成本下降,。較上年支出數(shù)減少4.4萬元,，下降46.8%，主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。
公務接待費0.8萬元，主要用于接待市退役軍人事務局到我局指導工作,，其他區(qū)縣到我單位學習調研退役軍人事務政策執(zhí)行工作,，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元,，下降1.2%,，主要原因是嚴格控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。較上年支出數(shù)減少1.23萬元,，下降60.6%,，主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛,；國內(nèi)公務接待11批次102人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2022年本部門人均接待費78.52元,，車均購置費0萬元,，車均維護費5萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.05萬元,，較上年決算數(shù)減少0.38萬元，下降26.6%,，主要原因是2021年局機關本級匯總決算,，2022年局機關本級及下屬事業(yè)單位分開決算。本年度培訓費支出4.91萬元,，較上年決算數(shù)增加0.73萬元,，增長17.5%，主要原因是退役士兵技能培訓費增加,。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出42.08萬元,，主要用于開支辦公費、郵電費,、差旅費,、維修費,、培訓費,、公務接待費、公務車運行維護費,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.45萬元,，增長1.1%，主要原因是公祭日活動費,、勞務費,、廣告宣傳費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，我局對25個項目開展了績效自評,，其中，以填報自評表形式開展自評25項,，涉及資金9955.59萬元,。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表,。
2.績效自評報告或案例,。
本單位未委托第三方績效自評，無績效評估報告,。
3.關于績效自評結果的說明,。
2022年未開展項目自評。
（三）重點績效評價結果,。
本單位未委托第三方開展重點績效自評,，無重點績效評價結果。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師，023-81869599,。
