| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2020-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
縣退役軍人事務(wù)局是縣級黨政機(jī)構(gòu)改革后新組建的縣政府組成部門，掛牌成立于2019年1月,。主要職責(zé)是：組織實(shí)施退役軍人思想政治,，管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理,、待遇保障工作,，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤,、幫扶援助等,，組織開展全市擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵,、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動等職責(zé),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室,，分別為：辦公室,、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和軍休服務(wù)管理科,、優(yōu)撫科,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。
(三)單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位有3個，分別為:
1,、縣退役軍人事務(wù)局本級,，行政單位；
2,、縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心,，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位；
3,、縣退役軍人服務(wù)中心，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,；
（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。
根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，縣民政局,、縣人力社保局部門劃轉(zhuǎn)相關(guān)職能,，2019年初預(yù)算相應(yīng)劃轉(zhuǎn)基本支出預(yù)算75.82萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算7495.47萬元,，總計(jì)7571.29萬元,。縣退役軍人事務(wù)局已根據(jù)機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)情況,，在2019年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整預(yù)算,。
縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，無上年決算數(shù)。
?二,、部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)9,682.03萬元，支出總計(jì)9,682.03萬元,。收支較上年決算數(shù)增加9,682.03萬元,、增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)8,518.27萬元,，較上年決算數(shù)增加8,518.27萬元,，增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。其中：財(cái)政撥款收入8,518.27萬元，占100%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,163.76萬元,。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)7,571.29萬元,，較上年決算數(shù)增加7,571.29萬元,，增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。其中：基本支出75.82萬元，占1.00%,；項(xiàng)目支出7,495.47萬元,，占99.00%；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,110.74萬元,，較上年決算數(shù)增加2,110.74萬元，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)9,682.03萬元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加9,682.03萬元,，增長100%,。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，無上年決算數(shù),。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,518.27萬元，較上年決算數(shù)增加8,518.27萬元,，增長100%,。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，無上年決算數(shù),。較年初預(yù)算數(shù)增加8,518.27萬元,，增長100%。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,163.76萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,571.29萬元，較上年決算數(shù)增加7,571.29萬元,，增長100%,。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，無上年決算數(shù),。較年初預(yù)算數(shù)增加7,571.29萬元,，增長100%。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,110.74萬元,，較上年決算數(shù)增加2,110.74萬元,，增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.11萬元,，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元,，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，無上年決算數(shù),。
（2）社會保障與就業(yè)支出6,876.46萬元,，占90.82%,，較年初預(yù)算數(shù)增加6,876.46萬元，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出692.88萬元,，占9.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加692.88萬元，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù)。
（4）住房保障支出1.84萬元,，占0.02%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出75.82萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.88萬元,，較上年決算數(shù)增加63.88萬元，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資15.28萬元,，津貼補(bǔ)貼10.59萬元,，獎金7.08萬元，社會保障繳費(fèi)18.83萬元,，住房公積金8.76萬元,，其他工資福利3.34萬元。公用經(jīng)費(fèi)11.94萬元,，較上年決算數(shù)增加11.94萬元,，增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，郵電費(fèi),，差旅費(fèi),，維修（護(hù)）費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
?三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
??2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.31萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加7.31萬元，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù)。較上年支出數(shù)增加7.31萬元,，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，無上年決算數(shù),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2019年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。
本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.44萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.44萬元,，增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。較上年支出數(shù)增加5.44萬元，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)1.87萬元,，主要用于接待市退役軍人事務(wù)到我單位指導(dǎo)工作,，其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.87萬元,，增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。較上年支出數(shù)增加1.87萬元，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù)。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待35批次245人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)76.16元,，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)5.44萬元。
?四,、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.94萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加11.94萬元,，增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出0.20萬元,，較上年決算數(shù)增加0.20萬元,，增長100%，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門,，無上年決算數(shù),。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.14萬元,，增長100%,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，無上年決算數(shù),。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明,。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對5個項(xiàng)目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng),，涉及資金***萬元（涉密項(xiàng)目）；未委托第三方形式開展績效自評,。
?（二）績效自評結(jié)果
績效目標(biāo)自評表
按照決算公開要求,，選取退役安置補(bǔ)助資金項(xiàng)目進(jìn)行績效自評公開。
退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況良好,，全面落實(shí)了軍隊(duì)離退休干部生活保障待遇，保障了軍休管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，加強(qiáng)了退役軍人教育培訓(xùn),，提升退役士兵就業(yè)技能。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為***萬元（涉密項(xiàng)目）,，執(zhí)行數(shù)為***萬元（涉密項(xiàng)目）,。主要產(chǎn)出和效果：一是保障退役士兵安置工作健康運(yùn)行，退役士兵就業(yè)生活等方面得到有效保障上達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，二是各項(xiàng)補(bǔ)助發(fā)放及時到位,，完成全年預(yù)算目標(biāo)。
???六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
??七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81869599。
