| [ 索引號 ] | 11500231008678473W/2020-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-04-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-04-24 |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確,、及時的責(zé)任；組織實(shí)施國家統(tǒng)計(jì)制度,、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃,；制定并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃。2,、貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù),；以增強(qiáng)執(zhí)法的統(tǒng)一性、權(quán)威性和有效性為重點(diǎn),負(fù)責(zé)縣級統(tǒng)計(jì)綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,；依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理,。3,、管理和指導(dǎo)部門（行業(yè)）統(tǒng)計(jì)工作,；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系；依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作,。4、會同有關(guān)部門擬定縣情縣力普查方案,，組織實(shí)施全縣人口,、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查,、專項(xiàng)調(diào)查,，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。5,、組織實(shí)施全縣二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,；搜集,、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展,、科技進(jìn)步,、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。6,、建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施,；整理,、核定、管理,、提供,、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料；發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,；加強(qiáng)對全縣統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理,，組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。7,、發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析,、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督職能；建立健全全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和評價體系,，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù),。8、制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃,；建設(shè)和管理全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心,；組織制定全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,。9、促進(jìn)全縣統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè),；組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試,、職務(wù)評聘等工作。10,、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府工作部門。下屬墊江縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),、墊江縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì),、墊江縣社情民意調(diào)查中心（掛墊江縣普查中心牌子）三個事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)辦公室,、綜合統(tǒng)計(jì)科,、工業(yè)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)科和商貿(mào)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科4個職能科室。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)600.15萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款600.15萬元。收入較去年減少161.55萬元,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少150萬元,。上年結(jié)轉(zhuǎn)53.25萬元，收入總計(jì)653.4萬元,。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)653.4萬元,，其中：一般公共服務(wù)554.32萬元，教育1.29萬元,，社會保障和就業(yè)58.74萬元,，衛(wèi)生健康支出18.28萬元，住房保障20.77萬元,。支出較去年減少161.55萬元,，主要是基本支出減少6.64萬元，項(xiàng)目支出減少154.91?萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入653.4萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出653.4萬元,，比2019年減少161.55萬元,。其中：基本支出450.15萬元，比2019年減少6.64萬元,，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)的減少和商品服務(wù)支出（定額）減少,；項(xiàng)目支出203.25萬元，比2019年減少154.91萬元,，主要原因是2020年人口普查經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)低于2019年第四次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi),。
墊江縣統(tǒng)計(jì)局2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.9萬元,，比2019年減少2.58萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元,，比2019年減少1.33萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6元，比2019年減少1.25萬元,；公務(wù)用車購置費(fèi)?0萬元,。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定,，本著精打細(xì)算,，節(jié)約開支的原則，管好用好“三公”經(jīng)費(fèi),。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.44萬元,，比上年減少28.97萬元，主要原因為減少辦公經(jīng)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2,、政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額15萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款150萬元,。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2019年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1?輛，其中一般公務(wù)用車1輛,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：趙丹丹???電話：023-74521072
附表：1、財政撥款收支總表
2,、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5,、政府性基金預(yù)算支出表
6,、部門收支總表
7、部門收入總表
8,、部門支出總表
9,、政府采購明細(xì)表
10-12、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表
