| [ 索引號 ] | 11500231008678473W/2020-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;制定并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃,。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,，查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)。
3.管理和指導(dǎo)部門(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作,，協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系,。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬定縣情縣力普查方案，組織實(shí)施全縣人口,、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、專項(xiàng)調(diào)查,，搜集,、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.整理,、核定,、管理、提供,、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料,，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
6.發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析,、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督職能,。
7.促進(jìn)全縣統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試等工作,。
8.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室,、綜合統(tǒng)計(jì)科,、工業(yè)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)科、商貿(mào)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科4個(gè)職能科室和墊江縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參公),、墊江縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì),、墊江縣社情民意調(diào)查中心(掛墊江縣普查中心牌子)三個(gè)下屬事業(yè)單位。2019年末在職職工23人,，退休人員9人,。
(三)單位構(gòu)成
三個(gè)下屬事業(yè)單位與本部門未分開核算，由統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一進(jìn)行決算編制。本部門無下級預(yù)算單位,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門2019年未涉及機(jī)構(gòu)改革事項(xiàng),。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)985.65萬元,，支出總計(jì)985.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加217.75萬元,、增長28.36%,，主要原因是人員工資調(diào)整、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào),、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)916.34萬元,，較上年決算數(shù)增加259.26萬元,，增長39.46%，主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào),、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入899.94萬元,，占98.21%;其他收入16.4萬元,，占1.79%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.31萬元,。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)931.42萬元,，較上年決算數(shù)增加166.9萬元，增長21.83%,，主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào)、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。其中:基本支出517.07萬元,，占55.51%;項(xiàng)目支出414.35萬元，占44.49%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.23萬元，較上年決算數(shù)增加50.85萬元,，增長1,，504.44%，主要原因是市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)969.25萬元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加212.35萬元,，增長28.06%。主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào),、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入899.94萬元,，較上年決算數(shù)增加248.86萬元，增長38.22%,。主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào)、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。較年初預(yù)算數(shù)增加84.99萬元,，增長10.43%，主要原因是年中追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.31萬元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916萬元,，較上年決算數(shù)增加162.47萬元，增長21.56%,。主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào)、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。較年初預(yù)算數(shù)增加101.05萬元,，增長12.4%，主要原因是年中追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.25萬元，較上年決算數(shù)增加49.87萬元,，增長1,，475.44%，主要原因是市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出808.9萬元,，占88.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加96.47萬元,，增長13.54%,，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及下屬事業(yè)單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長。
(2)教育支出2.4萬元,，占0.26%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬元，增長87.5%,，主要原因是領(lǐng)導(dǎo)接受培訓(xùn)次數(shù)較上年有所增加,。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出65.84萬元，占7.19%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.06萬元,，增長4.87%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金等繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),。
(4)衛(wèi)生健康支出18.01萬元，占1.97%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平。
(5)住房保障支出20.85萬元,，占2.28%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，增長1.96%,，主要原因是部分職工繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出517.07萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)456.95萬元,，較上年決算數(shù)增加63.32萬元,，增長16.09%，主要原因是人員工作調(diào)整,，社會(huì)保障及住房保障等繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、醫(yī)療繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)60.13萬元，較上年決算數(shù)減少9.38萬元,，下降13.49%,，主要原因是郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出不同程度減少,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬元,，下降25.74%,，主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定,，減少公務(wù)出行及公務(wù)接待,。較上年支出數(shù)減少2.46萬元，下降25.89%,，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平。較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.66萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)工作下鄉(xiāng)調(diào)研督查,、參加市統(tǒng)計(jì)局召開的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),、以及機(jī)要文件交換,、公務(wù)出行等工作所需產(chǎn)生車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元,，下降20.34%,，主要原因是控制公務(wù)用車出行事項(xiàng)，鼓勵(lì)本部門領(lǐng)導(dǎo)及職工利用公共交通出行,。較上年支出數(shù)減少1.2萬元,，下降20.48%，主要原因減少不必要的公務(wù)用車出行,，鼓勵(lì)使用綠色低碳的公共交通出行,。
公務(wù)接待費(fèi)2.38萬元，主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局及其他省市,、區(qū)縣統(tǒng)計(jì)局到我單位調(diào)研統(tǒng)計(jì)工作,，接受國家統(tǒng)計(jì)局及市統(tǒng)計(jì)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.25萬元,，下降34.44%,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),。較上年支出數(shù)減少1.26萬元,，下降34.62%，主要原因是接待次數(shù)較上年減少,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待45批次339人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)70.08元,，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.66萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.13萬元;其中,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)11.34萬元,、印刷費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)2.72萬元,、差旅費(fèi)2.34萬元,、會(huì)議費(fèi)0.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.66萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元,、勞務(wù)費(fèi)3.89萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬元,、福利費(fèi)1.66萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元、其他交通費(fèi)用11.25萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.61萬元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.38萬元，下降13.49%,，主要原因是郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出減少,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng),，涉及財(cái)政到位資金465.4萬元。從評價(jià)情況來看，2019年圓滿完成第四次全國經(jīng)濟(jì)普查及“兩員”補(bǔ)助工作,。普查過程中共進(jìn)行6次業(yè)務(wù)培訓(xùn),，共普查全縣法人企業(yè)戶數(shù)8383戶,，個(gè)體戶數(shù)44120戶,，全縣2018年GDP總量375億,。2019年網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查,，完成了規(guī)下工業(yè)企業(yè)樣本調(diào)查,、資質(zhì)外建筑企業(yè)調(diào)查,、資質(zhì)外房地產(chǎn)企業(yè)調(diào)查、人口就業(yè)調(diào)查,、限額以下批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查,、服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)量樣本調(diào)查等13項(xiàng)調(diào)查,。2019年度順利完成全縣城鄉(xiāng)居民收入,、消費(fèi)及其他生活狀況，客觀監(jiān)測居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質(zhì)量;縣級糧食調(diào)查,、畜禽調(diào)查、生產(chǎn)并發(fā)布與糧食,、畜禽相關(guān)數(shù)據(jù);農(nóng)產(chǎn)品中間消耗,，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查,，工價(jià)調(diào)查,，房價(jià)調(diào)查,，小微企業(yè)跟蹤調(diào)查,，消費(fèi)者價(jià)格調(diào)查等各項(xiàng)調(diào)查,，及時(shí)生產(chǎn)并發(fā)布了數(shù)據(jù),，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,，提供了意見建議,。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
2.績效自評報(bào)告或案例
2019年墊江縣統(tǒng)計(jì)局共涉及3個(gè)項(xiàng)目:第四次全國經(jīng)濟(jì)普查300萬元,，第四次全國經(jīng)濟(jì)普查“兩員”普查經(jīng)費(fèi)20萬元,，2019年市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37.4萬元,，共計(jì)357.4萬元。2019年國家統(tǒng)計(jì)局墊江調(diào)查隊(duì)共涉及2個(gè)項(xiàng)目:統(tǒng)計(jì)調(diào)查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收支調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)60萬元，共計(jì)108萬元,。
在項(xiàng)目資金執(zhí)行使用過程中，各個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容執(zhí)行,，在節(jié)約資金、提高效率的前提條件下確保各項(xiàng)必要性工作有序開展,。最大限度的提高資金使用效率,，基本完成各項(xiàng)目年初設(shè)定目標(biāo)。
在項(xiàng)目資金執(zhí)行使用過程中,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付嚴(yán)格按照財(cái)政及單位的規(guī)定履行相應(yīng)的審批手續(xù)，不存在截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。
2019年圓滿完成第四次全國經(jīng)濟(jì)普查及“兩員”補(bǔ)助工作,。普查過程中共進(jìn)行6次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共普查全縣法人企業(yè)戶數(shù)8383戶,，個(gè)體戶數(shù)44120戶,，全縣2018年GDP總量375億。2019年網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查,，完成了規(guī)下工業(yè)企業(yè)樣本調(diào)查,、資質(zhì)外建筑企業(yè)調(diào)查、資質(zhì)外房地產(chǎn)企業(yè)調(diào)查、人口就業(yè)調(diào)查,、限額以下批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查,、服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)量樣本調(diào)查等13項(xiàng)調(diào)查,。2019年度順利完成全縣城鄉(xiāng)居民收入,、消費(fèi)及其他生活狀況，客觀監(jiān)測居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質(zhì)量;縣級糧食調(diào)查,、畜禽調(diào)查,、生產(chǎn)并發(fā)布與糧食、畜禽相關(guān)數(shù)據(jù);農(nóng)產(chǎn)品中間消耗,，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查,，工價(jià)調(diào)查，房價(jià)調(diào)查,，小微企業(yè)跟蹤調(diào)查,，消費(fèi)者價(jià)格調(diào)查等各項(xiàng)調(diào)查，及時(shí)生產(chǎn)并發(fā)布了數(shù)據(jù),，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,，提供了意見建議。
提高了公眾對全國經(jīng)濟(jì)普查的知曉度,，并能積極主動(dòng)配合搞好普查,，順利地摸清了全縣家底。有序調(diào)查,，保障數(shù)據(jù)的真實(shí),、及時(shí)、準(zhǔn)確,，提高了政府統(tǒng)計(jì)調(diào)查的公信力,。
在下一步預(yù)算工作中，第一,，應(yīng)改進(jìn)預(yù)算指標(biāo)設(shè)置的全面性,、科學(xué)性、準(zhǔn)確性,。第二,，項(xiàng)目執(zhí)行過程中應(yīng)全面把握項(xiàng)目進(jìn)度，切實(shí)把握各項(xiàng)目指標(biāo)的完成時(shí)間點(diǎn),。將項(xiàng)目支出績效管理工作擴(kuò)大到全單位,，加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)，讓單位各個(gè)職工參與到項(xiàng)目預(yù)算,、項(xiàng)目實(shí)施,、項(xiàng)目績效評價(jià)的全過程,。從而提高項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，提高項(xiàng)目資金的使用效率,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512573,。
