| [ 索引號(hào) ] | 115002315567672071/2024-00001 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào),、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
商務(wù)委（匯總）2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
? ? ? ? ? ?一,、單位基本情況
（一）?職能職責(zé)
根據(jù)中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調(diào)整墊江縣商務(wù)委員會(huì)職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕41號(hào)）精神，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,，調(diào)整設(shè)置相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。調(diào)整后，共計(jì)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
辦公室：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和處理機(jī)關(guān)日常政務(wù),。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài),、機(jī)構(gòu)編制,、干部人事、隊(duì)伍建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)黨務(wù)政務(wù)信息公開工作,。承擔(dān)綜合性會(huì)議的組織工作。負(fù)責(zé)起草綜合性材料,。牽頭負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作,。牽頭辦理上級(jí)機(jī)關(guān)交辦事項(xiàng)、人大議案,、政協(xié)提案工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理,、內(nèi)部審計(jì)等工作,。負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金管理工作,。負(fù)責(zé)工青婦等群團(tuán)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員管理,，指導(dǎo)所屬單位離退休人員工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤保障、保密,、檔案管理工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)節(jié)能降耗、生態(tài)環(huán)境等工作,。負(fù)責(zé)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,。承擔(dān)商務(wù)修志、年鑒等編纂工作,。牽頭商務(wù)調(diào)研工作,。負(fù)責(zé)督查、督辦工作,。
綜合管理科（行政許可服務(wù)科）：負(fù)責(zé)再生資源回收,、舊貨流通、報(bào)廢汽車回收,、單用途商業(yè)預(yù)付卡等商貿(mào)特種行業(yè)及成品油,、酒類等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的管理工作。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)法治工作,。負(fù)責(zé)案件核審,、行政復(fù)議、行政訴訟等工作,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革工作,。牽頭系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。牽頭處理系統(tǒng)企業(yè)改革遺留問(wèn)題,。負(fù)責(zé)系統(tǒng)社會(huì)治安綜合治理工作,。負(fù)責(zé)系統(tǒng)生態(tài)文明建設(shè)工作。牽頭指導(dǎo)和管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會(huì),。
安全監(jiān)管科：負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促全縣商貿(mào)服務(wù)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)工作,。負(fù)責(zé)制訂安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃。負(fù)責(zé)限額以上重點(diǎn)商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理,，指導(dǎo)其他商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理工作,。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)督促境內(nèi)投資主體加強(qiáng)境外投資合作項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理,。負(fù)責(zé)組織開展全縣商貿(mào)行業(yè)安全宣傳教育和培訓(xùn),。
市場(chǎng)體系建設(shè)科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃,、政策措施。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流改革開放,、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整、流通主體轉(zhuǎn)型升級(jí),、商貿(mào)物流經(jīng)濟(jì)合作等工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。負(fù)責(zé)商圈,、商品市場(chǎng),、特色街區(qū)等商業(yè)設(shè)施和農(nóng)村流通體系建設(shè)工作。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信息化建設(shè),、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用和數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作,。負(fù)責(zé)全縣物流管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè),、電商物流等工作。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境,、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)減負(fù)工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)企業(yè)培育工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信用體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,。牽頭商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)商對(duì)接、農(nóng)商互聯(lián)工作,。負(fù)責(zé)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)工作,。
消費(fèi)促進(jìn)科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿(mào)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)的政策措施。負(fù)責(zé)零售業(yè),、汽車流通業(yè),、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí),、品牌培育,、市場(chǎng)拓展、設(shè)施打造,、文化建設(shè),、技能技術(shù)培訓(xùn)和行業(yè)管理等工作，擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,。負(fù)責(zé)“老字號(hào)”發(fā)展與保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣會(huì)展行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施。負(fù)責(zé)縣內(nèi),、本縣外出,、外地來(lái)墊舉辦的大型展會(huì)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織舉辦全縣重要商貿(mào)展會(huì),。負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督商貿(mào)領(lǐng)域各類促銷活動(dòng)。
運(yùn)行調(diào)節(jié)科：牽頭擬訂和實(shí)施重要生活消費(fèi)品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)工作,，負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合運(yùn)行分析。負(fù)責(zé)商品供求狀況,、價(jià)格信息等調(diào)查分析,、預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域國(guó)情國(guó)力調(diào)查工作,。負(fù)責(zé)落實(shí)重要商品儲(chǔ)備制度,。負(fù)責(zé)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)食用油,、肉類,、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)。牽頭負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)培育,。
對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行對(duì)外貿(mào)易,、外商投資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)、方針政策,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施對(duì)外貿(mào)易,、外商投資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易主體培育,、轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)際市場(chǎng)開拓等工作,。負(fù)責(zé)跨境電子商務(wù)工作,。負(fù)責(zé)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作。負(fù)責(zé)外商投資備案協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作,。負(fù)責(zé)本縣與香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施本縣“走出去”戰(zhàn)略,。負(fù)責(zé)管理對(duì)外援助業(yè)務(wù),。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域招商引資。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣商務(wù)委員會(huì),，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室,，分別是辦公室、綜合管理科（行政許可服務(wù)科）,、安全監(jiān)管科,、市場(chǎng)體系建設(shè)科、消費(fèi)促進(jìn)科,、運(yùn)行調(diào)節(jié)科,、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科；現(xiàn)有在職職工8人,，聘用人員4人,，退休人員95人。下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位2個(gè),，分別是：墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì),，在職職工9人，退休人員10人,；墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心,，在職職工10人，聘用人員1人,；2024年預(yù)算單獨(dú)公開,。
部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3099.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3066.62萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32.44萬(wàn)元；收入較去年增加749.75萬(wàn)元,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加860.08??萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32.44萬(wàn)元，以及基本支出減少142.77萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3099.06萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出583.84萬(wàn)元，教育支出1.85萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出363.26萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出26.23萬(wàn)元，住房保障支出32.92萬(wàn)元,，商業(yè)服務(wù)等支出2058.52萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年32.44萬(wàn)元；支出較去年增加749.75萬(wàn)元,，主要是基本支出減少142.77萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加860.08萬(wàn)元以及結(jié)轉(zhuǎn)下年32.44萬(wàn)元,。
二、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3066.62萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3066.62萬(wàn)元,，比2023年增加717.31萬(wàn)元。其中：基本支出929.93萬(wàn)元,，比2023年減少142.77萬(wàn)元,，主要原因是主要原因是在職人員退休工資福利減少，以及2023年末退休人員減少所致,，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出2136.69萬(wàn)元，比2023年增加860.08萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年32.44萬(wàn)元,，主要是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出撥款增加，主要用于支持商貿(mào)服務(wù)企業(yè)發(fā)展,、拓展國(guó)際貿(mào)易等重點(diǎn)工作,。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元,，比2023年減少5.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，與2023年持平,；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比2023年減少4萬(wàn)元,，主要原因是市級(jí)指導(dǎo)工作及縣外交流工作接待業(yè)務(wù)減少,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元,，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)車輛運(yùn)行管理,，運(yùn)行費(fèi)用減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年持平,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.24萬(wàn)元,，比上年減少22.9萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T退休，公用經(jīng)費(fèi)減少所致,；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、物管費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況,。2024無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1771.69萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳老師??聯(lián)系方式：02374517931
附表：1.財(cái)政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購(gòu)明細(xì)表
10.2024年部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)表
11.2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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表一 |
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墊江縣商務(wù)委員會(huì)財(cái)政撥款收支總表 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
|
一,、本年收入 |
3,066.62 |
一,、本年支出 |
3,066.62 |
3,066.62 |
|||||||
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一般公共預(yù)算資金 |
3,066.62 |
一般公共服務(wù)支出 |
583.84 |
583.84 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
363.26 |
||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
26.23 |
|||||||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
32.92 |
32.92 |
|||||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計(jì) |
3,066.62 |
支出合計(jì) |
3,066.62 |
3,066.62 |
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表二 |
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墊江縣商務(wù)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||||
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
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合計(jì) |
3,066.62 |
929.93 |
2,136.69 | |||
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
583.84 |
505.67 |
78.17 | ||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
583.84 |
505.67 |
78.17 | ||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
191.49 |
191.49 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
78.17 |
78.17 | |||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
314.18 |
314.18 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
|||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.85 |
1.85 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.85 |
1.85 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
363.26 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
363.26 |
363.26 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.97 |
41.97 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.99 |
20.99 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
26.23 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.23 |
26.23 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.99 |
10.99 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 | |||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,928.52 |
1,928.52 | |||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,928.52 |
1,928.52 | |||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 | |||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
32.92 |
32.92 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.92 |
32.92 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.92 |
32.92 |
|||
|
表三 |
||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) | ||
|
合計(jì) |
929.93 |
820.69 |
109.24 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
508.48 |
508.48 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
123.42 |
123.42 |
|||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
31.61 |
31.61 |
|||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
52.07 |
52.07 |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
164.15 |
164.15 |
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
41.97 |
41.97 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
20.99 |
20.99 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
26.23 |
26.23 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.79 |
0.79 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
32.92 |
32.92 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
5.32 |
5.32 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.01 |
9.01 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
109.24 |
109.24 | |||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
11.00 |
11.00 | |||
|
30205 |
水費(fèi) |
1.50 |
1.50 | |||
|
30206 |
電費(fèi) |
3.50 |
3.50 | |||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
5.80 |
5.80 | |||
|
30211 |
差旅費(fèi) |
30.40 |
30.40 | |||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 |
0.50 | |||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.85 |
1.85 | |||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.71 |
2.71 | |||
|
30229 |
福利費(fèi) |
20.05 |
20.05 | |||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.00 |
7.00 | |||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.73 |
7.73 | |||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.20 |
12.20 | |||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
312.21 |
312.21 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
9.12 |
9.12 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
282.09 |
282.09 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
21.00 |
21.00 |
|||
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||||
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|||||
|
表四 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表 單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
2023年預(yù)算數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||||
|
17.50 |
17.50 |
8.50 |
9.00 |
12.00 |
7.00 |
7.00 |
5.00 | ||||||||||
|
表五 墊江縣商務(wù)委員會(huì)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||
|
合計(jì) |
||||||
|
(本部門無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
||||||
|
表六 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)部門收支總表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
3,066.62 |
一般公共服務(wù)支出 |
583.84 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.85 |
|||||||||||||||||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
|||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
|||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
住房保障支出 |
32.92 |
|||||||||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計(jì) |
3,066.62 |
本年支出合計(jì) |
3,066.62 |
||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
32.44 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
32.44 |
||||||||||||||||||||||||
|
收入總計(jì) |
3,099.06 |
支出總計(jì) |
3,099.06 |
||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | ||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
3,066.62 |
3,066.62 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
583.84 |
583.84 |
||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
583.84 |
583.84 |
||||||||||||||||||||||||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
191.49 |
191.49 |
||||||||||||||||||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
78.17 |
78.17 |
||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
314.18 |
314.18 |
||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.85 |
1.85 |
||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.85 |
1.85 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
363.26 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
363.26 |
363.26 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.97 |
41.97 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.99 |
20.99 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
26.23 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.23 |
26.23 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.99 |
10.99 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
||||||||||||||||||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 |
||||||||||||||||||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,928.52 |
1,928.52 |
||||||||||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,928.52 |
1,928.52 |
||||||||||||||||||||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.92 |
32.92 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.92 |
32.92 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.92 |
32.92 |
||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
|||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)部門支出總表 | |||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
3,066.62 |
929.93 |
2,136.69 | ||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
583.84 |
505.67 |
78.17 | |||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
583.84 |
505.67 |
78.17 | |||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
191.49 |
191.49 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
78.17 |
78.17 | ||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
314.18 |
314.18 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.85 |
1.85 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.85 |
1.85 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
363.26 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
363.26 |
363.26 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.97 |
41.97 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.99 |
20.99 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
26.23 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.23 |
26.23 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.99 |
10.99 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 | ||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,928.52 |
1,928.52 | ||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,928.52 |
1,928.52 | ||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 | ||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.92 |
32.92 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.92 |
32.92 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.92 |
32.92 |
||||
|
表九 |
|||||||||||||
|
政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||
|
合計(jì) |
|||||||||||||
（本部門無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù),。）
|
表十 |
|||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
部門(單位)名稱 |
墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
部門支出預(yù)算數(shù) |
3,099.06 | ||
|
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) |
通過(guò)年度預(yù)算支出，完成如下工作目標(biāo)：1.新增外貿(mào)進(jìn)出口資質(zhì)企業(yè)3個(gè),，扶持縣域商業(yè)企業(yè)8家,；2.社會(huì)消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng)3.5%，餐飲住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)5.5%,；3.網(wǎng)絡(luò)零售6.5億元,。 | ||||
|
績(jī)效 指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
|
扶持縣域商業(yè)企業(yè) |
6 |
家 |
≥ |
8 | |
|
企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助額 |
10 |
萬(wàn)元 |
≥ |
1300 | |
|
新增外貿(mào)進(jìn)出口資質(zhì)企業(yè) |
6 |
% |
≥ |
3 | |
|
服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總值增速 |
6 |
% |
≥ |
5 | |
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
10 |
% |
≥ |
75 | |
|
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速 |
6 |
% |
≥ |
3.5 | |
|
服務(wù)企業(yè)對(duì)象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
預(yù)算資金預(yù)計(jì)使用率 |
12 |
% |
≥ |
95 | |
|
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
餐飲住宿業(yè)零售額增速 |
6 |
% |
≥ |
5.5 | |
|
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 |
12 |
% |
＝ |
100 | |
|
網(wǎng)絡(luò)零售額 |
6 |
億元 |
≥ |
6.5 | |
表十一
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000109703-遺屬補(bǔ)助 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
133,714.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
133,714.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
單位履行職能職責(zé)提供保障，指標(biāo)值調(diào)整為“100%”,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
有毒有害人員2人 |
＝ |
960 |
元/年 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
離退休遺屬10人生活補(bǔ)助 |
＝ |
126104 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
建初參加工作人員7人 |
＝ |
5600 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
離休人員3人特需費(fèi) |
＝ |
1050 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
離休人員 |
＝ |
3 |
人 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
離退休遺屬人員 |
＝ |
10 |
人 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
有毒有害人員 |
＝ |
2 |
人 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
建初參加工作人員 |
＝ |
7 |
人 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
生活補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
生活補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
相關(guān)人員生活補(bǔ)助保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報(bào)單位： ????? |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002053449-中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(直達(dá)資金） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
7,950,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
7,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
積極支持全縣商貿(mào)企業(yè)發(fā)展壯大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
補(bǔ)助資金 |
＝ |
795 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼企業(yè) |
≥ |
5 |
個(gè) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成進(jìn)度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
拓展企業(yè)發(fā)展 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002053454-中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金（直達(dá)資金） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
盛明秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
1,300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展,，拓展國(guó)際貿(mào)易,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
補(bǔ)助金額 |
＝ |
130 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成進(jìn)度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼企業(yè) |
≥ |
3 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
拓展國(guó)際貿(mào)易 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002053456-商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
1,100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1,100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
支持商貿(mào)工作發(fā)展，按計(jì)劃支付資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成進(jìn)度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼企業(yè) |
≥ |
2 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
拓展企業(yè)發(fā)展 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目補(bǔ)助金額 |
＝ |
110 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023123T000003169812-商務(wù)安全穩(wěn)定行政執(zhí)法市場(chǎng)整治 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
600,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
保障商務(wù)安全穩(wěn)定保障商務(wù)領(lǐng)域規(guī)范平穩(wěn)運(yùn)行,。聘請(qǐng)專家對(duì)限上商貿(mào)企業(yè)開展消防、燃?xì)?、住房,、用電等安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)信指導(dǎo)，安全生產(chǎn)檢查,，平安建設(shè),、法治建設(shè)等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
安全生產(chǎn)事故發(fā)生率 |
≤ |
1 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
檢查重點(diǎn)企業(yè) |
≥ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
安全隱患問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
安全隱患排除及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi) |
＝ |
60 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023123T000003170004-墊江縣促進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法（試行） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
王敏15213730090 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
700,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
700,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
促進(jìn)全縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，帶動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò)零售額6億元,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)到位率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
引進(jìn)電商品牌達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
引進(jìn)電商企業(yè) |
≥ |
1 |
個(gè) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
網(wǎng)絡(luò)零售額 |
≥ |
4 |
億元 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
補(bǔ)助資金 |
＝ |
70 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023123T000003333438-縣級(jí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備費(fèi)用 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
陳星74516498 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
272,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
272,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
建立健全生活必需品供應(yīng)市場(chǎng)預(yù)警和應(yīng)急體制,，儲(chǔ)備機(jī)制，有效預(yù)防和及時(shí)消除因突發(fā)事件引發(fā)的生活必需品市場(chǎng)異常波動(dòng),，滿足居民日常生活需要,，維護(hù)正常的社會(huì)秩序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
凍豬肉儲(chǔ)備數(shù)量 |
＝ |
78 |
噸 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他儲(chǔ)備物資價(jià)值 |
≥ |
100 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
凍豬肉儲(chǔ)備質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
2023年完成儲(chǔ)備補(bǔ)助 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
其他保供物資儲(chǔ)備支出總成本 |
＝ |
0 |
元 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
凍豬肉儲(chǔ)備支出總成本 |
＝ |
272000 |
元 |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
有效平衡市場(chǎng)供需矛盾,，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023123T000003333441-限上企業(yè)（個(gè)體）發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
陳星74516498 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
3,613,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
3,613,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
促進(jìn)商貿(mào)業(yè)健康有序發(fā)展,，進(jìn)一步壯大商貿(mào)市場(chǎng)主體，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體做大做強(qiáng),，對(duì)新升限主體和納入統(tǒng)計(jì)且主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)好的市場(chǎng)主體給予獎(jiǎng)勵(lì),，做好商貿(mào)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作費(fèi)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
限額以上單位對(duì)政府扶持滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支持個(gè)體工商戶數(shù)量 |
≥ |
100 |
戶 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
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支持企業(yè)數(shù)量 |
≥ |
100 |
戶 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)報(bào)送率 |
≥ |
98 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
限上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)額 |
＝ |
3613200 |
元 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)就業(yè)崗位 |
≥ |
10000 |
人數(shù) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
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墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
50023124T000003961782-2024年秋季房交會(huì)家電家具建材政府消費(fèi)券 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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資金情況 （元） |
年度資金總額： |
2,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：財(cái)政撥款 |
2,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
對(duì)在墊江范圍內(nèi)指定樓盤購(gòu)置新房屋的前400名購(gòu)房者,，到墊江指定商家購(gòu)置家電家具建材給予5000消費(fèi)券補(bǔ)貼,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
消費(fèi)券金額 |
≥ |
200 |
萬(wàn)元 |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放戶數(shù) |
≥ |
400 |
套 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
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時(shí)效指標(biāo) |
房交會(huì)期間 |
≤ |
5 |
月 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
促進(jìn)新房交易 |
≥ |
200 |
套 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
促進(jìn)房地產(chǎn)健康發(fā)展 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
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墊江縣商務(wù)委員會(huì)2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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填報(bào)單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
50023124T000003998338-購(gòu)買服務(wù)人員 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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|
主管部門 |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | |||||||||||||||||||||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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資金情況 （元） |
年度資金總額： |
48,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
48,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | |||||||||||||||||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
購(gòu)買服務(wù)人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
購(gòu)買服務(wù)工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買服務(wù)人員人數(shù) |
＝ |
2 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
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足額保障率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
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時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率（結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)） |
≤ |
5 |
% |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
