| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2022-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào)、海關(guān),、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣商務(wù)委員會 2022 年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調(diào)整墊江縣商務(wù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕41號）精神,，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,，調(diào)整設(shè)置相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。調(diào)整后,，共計設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
辦公室：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和處理機關(guān)日常政務(wù)。負(fù)責(zé)黨的建設(shè),、意識形態(tài),、機構(gòu)編制,、干部人事、隊伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)黨務(wù)政務(wù)信息公開工作,。承擔(dān)綜合性會議的組織工作。負(fù)責(zé)起草綜合性材料,。牽頭負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作。牽頭辦理上級機關(guān)交辦事項,、人大議案,、政協(xié)提案工作。負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬單位的財務(wù),、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計等工作,。負(fù)責(zé)專項資金管理工作,。負(fù)責(zé)工青婦等群團工作,。負(fù)責(zé)機關(guān)離退休人員管理，指導(dǎo)所屬單位離退休人員工作,。負(fù)責(zé)機關(guān)后勤保障,、保密、檔案管理工作,。負(fù)責(zé)機關(guān)節(jié)能降耗、生態(tài)環(huán)境等工作,。負(fù)責(zé)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,。承擔(dān)商務(wù)修志,、年鑒等編纂工作。牽頭商務(wù)調(diào)研工作,。負(fù)責(zé)督查,、督辦工作。
綜合管理科（行政許可服務(wù)科）：負(fù)責(zé)再生資源回收,、舊貨流通,、報廢汽車回收、單用途商業(yè)預(yù)付卡等商貿(mào)特種行業(yè)及成品油,、酒類等重要商品流通經(jīng)營的管理工作,。負(fù)責(zé)擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)擬訂和實施藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負(fù)責(zé)行政許可事項服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)法治工作。負(fù)責(zé)案件核審,、行政復(fù)議,、行政訴訟等工作。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革工作,。牽頭系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作,。牽頭處理系統(tǒng)企業(yè)改革遺留問題。負(fù)責(zé)系統(tǒng)社會治安綜合治理工作,。負(fù)責(zé)系統(tǒng)生態(tài)文明建設(shè)工作,。牽頭指導(dǎo)和管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會。
安全監(jiān)管科：負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促全縣商貿(mào)服務(wù)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)工作,。負(fù)責(zé)制訂安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃,。負(fù)責(zé)限額以上重點商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理，指導(dǎo)其他商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理工作,。會同有關(guān)部門指導(dǎo)督促境內(nèi)投資主體加強境外投資合作項目安全生產(chǎn)工作,。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。負(fù)責(zé)組織開展全縣商貿(mào)行業(yè)安全宣傳教育和培訓(xùn),。
市場體系建設(shè)科：牽頭擬訂和實施商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃,、政策措施。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流改革開放,、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整、流通主體轉(zhuǎn)型升級,、商貿(mào)物流經(jīng)濟合作等工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流重點項目建設(shè)工作。負(fù)責(zé)商圈,、商品市場,、特色街區(qū)等商業(yè)設(shè)施和農(nóng)村流通體系建設(shè)工作,。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)擬訂和實施電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信息化建設(shè)、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用和數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作,。負(fù)責(zé)全縣物流管理工作,，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè)、電商物流等工作,。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域營商環(huán)境,、民營經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)減負(fù)工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)企業(yè)培育工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信用體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,。牽頭商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)商對接,、農(nóng)商互聯(lián)工作,。負(fù)責(zé)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)工作。
消費促進科：牽頭擬訂和實施商貿(mào)領(lǐng)域促進消費的政策措施,。負(fù)責(zé)零售業(yè),、汽車流通業(yè)、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,、轉(zhuǎn)型升級,、品牌培育、市場拓展,、設(shè)施打造,、文化建設(shè)、技能技術(shù)培訓(xùn)和行業(yè)管理等工作,，擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施。負(fù)責(zé)現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,。負(fù)責(zé)“老字號”發(fā)展與保護工作,。負(fù)責(zé)全縣會展行業(yè)管理。負(fù)責(zé)擬訂和實施會展經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)縣內(nèi)、本縣外出,、外地來墊舉辦的大型展會的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織舉辦全縣重要商貿(mào)展會。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)領(lǐng)域各類促銷活動,。
運行調(diào)節(jié)科：牽頭擬訂和實施重要生活消費品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計工作,，負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析,。負(fù)責(zé)商品供求狀況、價格信息等調(diào)查分析,、預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域國情國力調(diào)查工作。負(fù)責(zé)落實重要商品儲備制度,。負(fù)責(zé)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作,。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)食用油、肉類,、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié),。牽頭負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)重點企業(yè)培育。
對外貿(mào)易經(jīng)濟科：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行對外貿(mào)易,、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律法規(guī),、方針政策。負(fù)責(zé)擬訂和實施對外貿(mào)易,、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃,、政策措施。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易主體培育,、轉(zhuǎn)型升級,、國際市場開拓等工作。負(fù)責(zé)跨境電子商務(wù)工作,。負(fù)責(zé)進出口公平貿(mào)易工作,。負(fù)責(zé)外商投資備案協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)經(jīng)濟合作,。負(fù)責(zé)本縣與香港,、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作。負(fù)責(zé)組織實施本縣“走出去”戰(zhàn)略,。負(fù)責(zé)管理對外援助業(yè)務(wù),。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域招商引資。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)中共墊江縣委墊江縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈墊江縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號）精神,，2019年1月墊江縣商務(wù)局更名為墊江縣商務(wù)委員會,，內(nèi)設(shè)7個科室，分別是辦公室,、綜合管理科（行政許可服務(wù)科）,、安全監(jiān)管科、市場體系建設(shè)科、消費促進科,、運行調(diào)節(jié)科,、對外貿(mào)易經(jīng)濟科；現(xiàn)有在職職工13人,，聘用人員2人,，退休人員105人。下屬獨立核算事業(yè)單位2個,，分別是：墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊,，在職職工12人，退休人員7人,；墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心,，在職職工10人，聘用人員1人,；2022年預(yù)算單獨公開,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2851.9萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2708.3萬元,，2021年項目結(jié)轉(zhuǎn)143.6萬元；收入較去年增加548.36萬元,，主要是基本支出預(yù)算撥款增加20.07萬元,，項目經(jīng)費預(yù)算撥款增加528.29萬元，2021年項目結(jié)轉(zhuǎn)致2022年支出143.6萬元,。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2851.9萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出286.95萬元，教育支出0.95萬元,，社會保障和就業(yè)支出328.29萬元,，衛(wèi)生健康支出11.66萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2066.46萬元,，住房保障支出14萬元,；支出較去年增加548.36萬元，主要是基本支出增加20.07萬元,，項目支出增加528.29萬元,，2021年項目結(jié)轉(zhuǎn)致2022年支出143.6萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入2708.3萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出2708.3萬元，比2021年增加528.29萬元,。其中：基本支出625.01萬元,，比2021年增加20.07萬元,，主要原因是目標(biāo)考核獎勵和健康休養(yǎng)費增加等，主要用于保障在職職工工資福利及社會保險繳費,，退休人員健康休養(yǎng)費等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2083.29萬元,，比2021年增加528.29萬元,，主要原因是聘用人員工資、離休,、退休遺屬生活補助,，企業(yè)項目增加，財政撥入經(jīng)費增加,，主要用于聘用人員工資、離休,、退休遺屬生活補助,，支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展、拓展國際貿(mào)易等重點工作,，2021年項目結(jié)轉(zhuǎn)致2022年支出143.6萬元,。
2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元,，與2021年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元,，與2021年持平,；公務(wù)接待費9萬元，與2021年持平,；公務(wù)用車運行維護費5萬元,，與2021年持平；無公務(wù)用車購置計劃,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費63.63萬元,，比上年減少13.5萬元,，主要原因為壓縮經(jīng)費開支；主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況,。2022年無政府采購預(yù)算計劃,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款867.83萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
預(yù)算公開聯(lián)系人：左祥明
聯(lián)系電話：023－74517931
附表：1,、財政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5、政府性基金預(yù)算支出表
6,、收支總表
7,、收入總表
8、支出總表
9,、政府采購預(yù)算明細表
10,、整體績效目標(biāo)表
11、項目績效目標(biāo)表
表1
墊江縣商務(wù)委員會財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
1，492.85 |
一,、本年支出 |
2,，708.30 |
2，708.30 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,，492.85 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.95 |
286.95 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
328.29 |
328.29 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 |
11.66 |
||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,，066.46 |
2，066.46 |
||||
|
住房保障支出 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1,，215.46 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
1,，215.46 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
2,，708.30 |
支出合計 |
2，708.30 |
2,，708.30 |
||
表2
墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,，708.30 |
625.01 |
2，083.29 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
2011301 |
行政運行 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
20508 |
進修與培訓(xùn) |
0.95 |
0.95 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
328.29 |
328.29 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.29 |
328.29 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 |
11.66 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,，066.46 |
2,，066.46 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1，988.46 |
1,，988.46 | |
|
2160202 |
一般行政管理事務(wù) |
851.00 |
851.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,，137.46 |
1,，137.46 | |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 | |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.00 |
14.00 |
|
表3
墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
625.01 |
561.38 |
63.63 | |
|
301 |
工資福利支出 |
252.88 |
252.88 |
|
|
30101 |
基本工資 |
63.03 |
63.03 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
44.82 |
44.82 |
|
|
30103 |
獎金 |
52.74 |
52.74 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.66 |
18.66 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
9.33 |
9.33 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
11.66 |
11.66 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.58 |
0.58 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
14.00 |
14.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.08 |
3.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
34.97 |
34.97 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
63.63 |
63.63 | |
|
30201 |
辦公費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
0.10 |
0.10 | |
|
30205 |
水費 |
0.30 |
0.30 | |
|
30206 |
電費 |
4.00 |
4.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
8.60 |
8.60 | |
|
30211 |
差旅費 |
15.00 |
15.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30215 |
會議費 |
2.50 |
2.50 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.95 |
0.95 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
9.00 |
9.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.76 |
0.76 | |
|
30229 |
福利費 |
1.89 |
1.89 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
9.54 |
9.54 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
308.50 |
308.50 |
|
|
30302 |
退休費 |
279.30 |
279.30 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
8.20 |
8.20 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
21.00 |
21.00 |
|
表4
墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
|
2021年預(yù)算數(shù) |
2022年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
|
14.00 |
14.00 |
5.00 |
9.00 |
14.00 |
5.00 |
5.00 |
9.00 | ||||
表5
墊江縣商務(wù)委員會政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
表6
墊江縣商務(wù)委員會收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,，708.30 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.95 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.95 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
328.29 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 | |
|
事業(yè)收入資金 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2，066.46 | |
|
上級補助收入資金 |
住房保障支出 |
14.00 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
2,，708.30 |
本年支出合計 |
2,，708.30 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
143.60 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
143.60 |
|
收入總計 |
2，851.90 |
支出總計 |
2,，851.90 |
表7
墊江縣商務(wù)委員會收入總表
單位：萬元
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
2,，851.90 |
2，708.30 |
143.60 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
430.55 |
286.95 |
143.60 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
430.55 |
286.95 |
143.60 |
||||||||
|
2011301 |
行政運行 |
430.55 |
286.95 |
143.60 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
20508 |
進修與培訓(xùn) |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
328.29 |
328.29 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.29 |
328.29 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.66 |
18.66 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 |
11.66 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,，066.46 |
2,，066.46 |
|||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1，988.46 |
1,，988.46 |
|||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事務(wù) |
851.00 |
851.00 |
|||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,，137.46 |
1，137.46 |
|||||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 |
|||||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
表8
墊江縣商務(wù)委員會支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,，708.30 |
625.01 |
2,，083.29 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
2011301 |
行政運行 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
20508 |
進修與培訓(xùn) |
0.95 |
0.95 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
328.29 |
328.29 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.29 |
328.29 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 |
11.66 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2，066.46 |
2,，066.46 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,，988.46 |
1，988.46 | |
|
2160202 |
一般行政管理事務(wù) |
851.00 |
851.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,，137.46 |
1,，137.46 | |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 | |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.00 |
14.00 |
|
表9
墊江縣商務(wù)委員會政府采購預(yù)算明細表
單位：萬元
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
（備注：本單位無政府采購預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)） | |||||||||||
表10
墊江縣商務(wù)委員會整體績效目標(biāo)表
|
部門名稱 |
墊江縣商務(wù)委員會 |
部門支出預(yù)算總量（萬元） |
500 | ||
|
當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
通過年度預(yù)算支出,，完成如下工作目標(biāo)：1．外貿(mào)進出口增長3％,；2．社會消費品零售額同比增長5％，餐飲住宿業(yè)零售額同比增長5％,；3．網(wǎng)絡(luò)零售5.5億元,。 | ||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
|
績效指標(biāo) |
部門預(yù)決算按時公開率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 |
|
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
10％ |
％ |
≥ |
95 | |
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進度 |
10％ |
％ |
≥ |
75 | |
|
外貿(mào)進出口總值增速 |
10％ |
％ |
＝ |
3 | |
|
社會消費品零售總額增速 |
10％ |
％ |
＞ |
5 | |
|
服務(wù)貿(mào)易進出口總值增速 |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |
|
網(wǎng)絡(luò)零售額 |
10％ |
萬元 |
≥ |
55000 | |
|
餐飲住宿業(yè)零售額增速 |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |
|
新建和改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場（城區(qū)菜市場） |
10％ |
個 |
＝ |
1 | |
|
外貿(mào)出口企業(yè)滿意度 |
10％ |
％ |
≥ |
85 | |
|
合計 |
100％ |
－ |
－ | ||
|
填報人：左祥明 聯(lián)系電話：74517931 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字： 田洪武 填報時間：2021.11.29 | |||||
表11
墊江縣商務(wù)委員會項目績效目標(biāo)表
|
（2022年度） | |||||||
|
填報單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023122T000000109703－遺屬補助 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會 |
實施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
127，530.40 | |||||
|
其中：財政撥款 |
127,，530.40 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
單位履行職能職責(zé)提供保障,，指標(biāo)值調(diào)整為“100％”。 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
中華人民共和國成立初期參加工作8人 |
＝ |
6400 |
元／年 |
3 | |
|
有毒有害2人補助 |
＝ |
960 |
元／年 |
3 | |||
|
離休3人物需費 |
＝ |
1050 |
元／年 |
3 | |||
|
離退休遺屬11人生活補助 |
＝ |
119120.4 |
元／年 |
3 | |||
|
時效指標(biāo) |
生活補助發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
％ |
13 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
離退休遺屬人員 |
＝ |
11 |
人數(shù) |
3 | ||
|
離休人員 |
＝ |
3 |
人數(shù) |
3 | |||
|
有毒有害人員 |
＝ |
2 |
人數(shù) |
3 | |||
|
中華人民共和國成立初期參加工作人員 |
＝ |
8 |
人數(shù) |
3 | |||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
生活補助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
％ |
13 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
相關(guān)人員生活保障率 |
≥ |
100 |
％ |
30 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填報單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023122T000000109722－臨時工工資 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會 |
實施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
40,，800.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
40,，800.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
單位履行職能職責(zé)提供保障。 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
臨時工工作質(zhì)量達標(biāo)率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
臨時工工資發(fā)放人數(shù) |
＝ |
2 |
人數(shù) |
12.5 | ||
|
時效指標(biāo) |
臨時工工資發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||
|
成本指標(biāo) |
臨時工工資標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
1700 |
元／人＊月 |
12.5 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
為單位履行職能職責(zé)提供保障 |
≥ |
90 |
％ |
30 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填報單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002053449－中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金（直達資金） |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會 |
實施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
5,，000,，000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
5,，000，000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
積極支持全縣商貿(mào)企業(yè)發(fā)展壯大,。 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
按要求及時完成項目質(zhì)量 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
對企業(yè)補助 |
≥ |
30 |
個 |
12.5 | ||
|
時效指標(biāo) |
按要求及時完成項目工作 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||
|
成本指標(biāo) |
按項目進度及時支付 |
＝ |
500 |
萬元 |
12.5 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
支持商貿(mào)企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
95 |
％ |
30 | |
|
項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填報單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||||
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項目名稱 |
50023122T000002053454－中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金（直達資金） |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
盛明秀 | ||||
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主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會 |
實施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
800,，000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
800，000.00 | ||||||
|
其他資金 |
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總 |
支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展,，拓展國際貿(mào)易,。 | ||||||
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項目工作按質(zhì)量要求完成 |
＝ |
100 |
％ |
10 | |
|
成本指標(biāo) |
項目完成進行補助 |
＝ |
80 |
萬元 |
10 | ||
|
時效指標(biāo) |
按時完成項目工作 |
＝ |
100 |
％ |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
項目完成資金按時支付 |
＝ |
100 |
％ |
20 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
拓展外貿(mào)企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
90 |
％ |
30 | |
|
項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填報單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002053456－商務(wù)發(fā)展專項資金 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會 |
實施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會（本級） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
2，710,，000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
2,，710，000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
支持商貿(mào)工作發(fā)展,，按計劃支付資金,。 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支持商貿(mào)企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
5 |
個 |
10 | |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作任務(wù)達標(biāo)率 |
＝ |
100 |
％ |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
對完成項目及時補助 |
＝ |
271 |
萬元 |
20 | ||
|
時效指標(biāo) |
按要求及時完成 |
＝ |
100 |
％ |
10 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
商貿(mào)企業(yè)滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
支持商貿(mào)企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
90 |
％ |
30 | |
