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一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)任務(wù)：

貫徹實施電子商務(wù)法律,、法規(guī)和規(guī)劃,、政策；推動電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè),；負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、服務(wù)和日常監(jiān)督管理,。

具體職責(zé)任務(wù)：

（1）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實施工作,。

（2）承擔(dān)推動電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作,。

（3）承擔(dān)推動電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

（4）承擔(dān)推動本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作,。

（5）承擔(dān)推動各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作,。

（6）承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實施指導(dǎo)工作。

（7）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實施指導(dǎo)工作,。

（8）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計,、監(jiān)測和分析工作,。

（9）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作,。

（10）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專項資金項目受理、初審及監(jiān)督實施工作,。

（11）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作,。

（12）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置,。

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2023年人員編制10人,，在職職工10人，聘用人員1人,，單位人員與商務(wù)委混合分配使用,，未分設(shè)科室。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況。2023年度收入總計217.15萬元,，支出總計217.15萬元,。收支較上年決算數(shù)增加14.87萬元，增長7.35%,，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收支增加,。

2.收入情況。2023年度收入合計217.11萬元,，較上年決算數(shù)增加14.87萬元,，增長7.35%，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收入增加所致,。其中：財政撥款收入217.11萬元,，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元,。

3.支出情況。2023年度支出合計217.08萬元,，較上年決算數(shù)增加14.84萬元,，增長7.34%，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加,。其中：基本支出217.08萬元,，占100.00%；項目支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元,，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長100.00%,，主要原因是2023年收支結(jié)余增加0.04萬元以及2022年結(jié)余基數(shù)較小所致,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計217.15萬元,。與2022年相比,，財政撥款收、支總計各增加14.87萬元,，增長7.35%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入217.11萬元,，較上年決算數(shù)增加14.87萬元，增長7.35%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收入增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加27.37萬元，增長14.43%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收入增加,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出217.08萬元,，較上年決算數(shù)增加14.84萬元，增長7.34%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加27.34萬元，增長14.41%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元,，較上年決算數(shù)增加0.04萬元,，增長100.00%，主要原因是2023年收支結(jié)余增加0.04萬元以及2022年結(jié)余基數(shù)較小所致,。

4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出183.87萬元,，占84.70%,，較年初預(yù)算數(shù)增加27.01萬元，增長17.22%,，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加所致,。

（2）教育支出0.00萬元，占0.00%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元,，下降100.00%，主要原因是2023年職工培訓(xùn)費未支出,。

（3）社會保障與就業(yè)支出17.73萬元,，占8.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬元,，增長5.04%,，主要原因是預(yù)算調(diào)劑支出所致。

（4）衛(wèi)生健康支出7.03萬元,，占3.24%,，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。

（5）住房保障支出8.44萬元,，占3.89%，較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出217.08萬元。其中：人員經(jīng)費189.88萬元,，較上年決算數(shù)增加16.43萬元,，增長9.47%,，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、績效工資，超額績效,，社會保險繳費,，聘用人員工資等。公用經(jīng)費27.20萬元,，較上年決算數(shù)減少1.58萬元,，下降5.49%，主要原因是工會經(jīng)費減少,，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、差旅費、培訓(xùn)費,、福利費,、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元,，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元,，本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元,，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。較上年支出數(shù)無增減,，與上年持平，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。

公務(wù)車購置費0.00萬元,，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)無增減,，與上年持平,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2023年本部門人均接待費0元,，車均購置費0萬元,，車均維護(hù)費0萬元。

四,、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年無會議費用支出發(fā)生。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.45萬元,，下降100.00%，主要原因是本單位2023年無培訓(xùn)費支出發(fā)生,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出。

預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位屬墊江縣商務(wù)委員會下屬單位,，2023年未開展項目自評，涉及項目支出資金0萬元,。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價,。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展了績效評價。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

吳老師?????023-74517931