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[ 索引號(hào) ]	115002315567672071/2023-00017	[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ]	財(cái)政	[ 體裁分類(lèi) ]	財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	墊江縣商務(wù)委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-13	[ 發(fā)布日期 ]	2023-09-13

重慶市墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé),。

主要職責(zé)任務(wù)：

貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律,、法規(guī)和規(guī)劃、政策；推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè)；負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、服務(wù)和日常監(jiān)督管理,。

具體職責(zé)任務(wù)：

（1）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實(shí)施工作,。

（2）承擔(dān)推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作。

（3）承擔(dān)推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,。

（4）承擔(dān)推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售工作,。

（5）承擔(dān)推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作。

（6）承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實(shí)施指導(dǎo)工作,。

（7）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項(xiàng)目組織實(shí)施指導(dǎo)工作,。

（8）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和分析工作,。

（9）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作,。

（10）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目受理、初審及監(jiān)督實(shí)施工作,。

（11）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作,。

（12）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心成立于2016年，2021年人員編制10人,，在職職工10人,，聘用人員1人，2021年決算在職職工10人,。單位人員與商務(wù)委混合分配使用,，未分設(shè)科室。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)202.28萬(wàn)元,，支出總計(jì)202.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加26.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.0%,，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致,。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)202.24萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加26.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.0%，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致,。其中：財(cái)政撥款收入202.24萬(wàn)元,，占100.0%。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元。

3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)202.24萬(wàn)元,，較上年決算增加26.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.0%,，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致,。其中：基本支出202.24萬(wàn)元，占100.0%,。此外,，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.3%,，主要原因是2022年收支結(jié)余增加以及2021年結(jié)余基數(shù)較小所致,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)202.28萬(wàn)元,。與2021年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加26.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.0%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入202.24萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加26.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.0%。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致,。較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.8%。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元。

2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202.24萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加26.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.0%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致,。較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)33.3%，主要原因是2022年收支結(jié)余增加以及2021年結(jié)余基數(shù)較小所致,。

4.比較情況,。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出172.25萬(wàn)元，占85.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.2%，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績(jī)效工資所致,。

（2）教育支出0.45萬(wàn)元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出15.41萬(wàn)元,，占7.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

（4）衛(wèi)生健康支出6.42萬(wàn)元，占3.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。

（5）住房保障支出7.71萬(wàn)元,，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.24萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)173.45萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加17.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%,，主要原因是職工工資晉升和超額績(jī)效增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,，超額績(jī)效，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),，聘用人員工資等,。公用經(jīng)費(fèi)28.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.58萬(wàn)元,，增長(zhǎng)42.5%,，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明,。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是2022年未發(fā)生因公出國(guó)人員費(fèi)用支出,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年未發(fā)生因公出國(guó)人員費(fèi)用支出,，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，2022年未發(fā)生因公出國(guó)人員費(fèi)用支出,。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng),。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要是2022年未發(fā)生因公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年未發(fā)生因公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年未發(fā)生因公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出,。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng),。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本單位2022年無(wú)公務(wù)用車(chē),，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是2022年度業(yè)務(wù)接待統(tǒng)一由主管部門(mén)預(yù)算及支付,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為0輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2022年無(wú)會(huì)議費(fèi)用支出發(fā)生,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.45萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%,，主要原因是職工繼續(xù)教育費(fèi)用增加,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，離退休干部用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）,。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況