| [ 索引號(hào) ] | 115002317339416841/2025-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣水利管理站2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)已成水利工程運(yùn)行、觀測(cè)監(jiān)測(cè)技術(shù)支撐工作,；水庫大壩及水閘注冊(cè)登記申請(qǐng),、安全鑒定；公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù),、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固,；直管水利工程觀測(cè)監(jiān)測(cè)、資料收集分析整理,；直管水利工程水情,、雨情、工情測(cè)報(bào),，水庫調(diào)度運(yùn)用,；直管水利工程綠化和水土保持,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣水利管理站為全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，單位編制100人,，預(yù)算人數(shù)81人,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是：辦公室,、財(cái)務(wù)科,、工程管理科、桂溪片區(qū)水利管理科,、新民片區(qū)水利管理科,、普順片區(qū)水利管理科、高安片區(qū)水利管理科,、澄溪片區(qū)水利管理科,、鶴游片區(qū)水利管理科、坪山片區(qū)水利管理科,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2,882.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,872.08萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0.4萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10萬元,；收入較去年減少3,419.55萬元，主要是基本支出減少140.72萬元,，項(xiàng)目支出減少3,127.47萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少151.36萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2,882.48 萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出2,298.72萬元,，教育支出6.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出417.81萬元,，衛(wèi)生健康支出71.61萬元,，住房保障支出88.32萬元；支出較去年減少3,419.55萬元,，主要是基本支出減少130.72萬元,，項(xiàng)目支出減少3,127.47萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年減少161.36萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,872.08萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2,872.08萬元，比2024年減少3,268.59萬元,。其中：基本支出2,001.28萬元,，比2024年減少141.12萬元，主要原因是2025年人員減少及公用經(jīng)費(fèi)定額減少,，主要用于保障水利管理站在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出870.8萬元，比2024年減少3,127.47萬元,，主要原因是2025年減少了國債資金安排的項(xiàng)目支出,，主要用于小型水庫除險(xiǎn)加固、水庫工程維修養(yǎng)護(hù),、水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)工作,。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.72萬元,，比2024年減少15萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，較2024年無變化,；公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，較2024年無變化,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,，較2024年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)15萬元,，比2024年減少15萬元,，主要原因是2025年計(jì)劃少購1輛應(yīng)急保障用車。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額24.79萬元：政府采購貨物預(yù)算24.79萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購24.79萬元：政府采購貨物預(yù)算24.79萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款713萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，本單位共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊老師?? 聯(lián)系方式：13896586326
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附表：表一.墊江縣水利管理站財(cái)政撥款收支總表
? 表二.墊江縣水利管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
? 表三.墊江縣水利管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
? 表四.墊江縣水利管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
? 表五.墊江縣水利管理站政府性基金預(yù)算支出表
? 表六.墊江縣水利管理站部門收支總表
? 表七.墊江縣水利管理站部門收入總表
? 表八.墊江縣水利管理站部門支出總表
表九.墊江縣水利管理站政府采購明細(xì)表
表十-表十三.墊江縣水利管理站2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
