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墊江縣勞動人事爭議仲裁院

2025年單位預(yù)算情況說明

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一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行勞動人事爭議仲裁有關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)處理勞動人事爭議仲裁委員會的日常工作,；承辦處理勞動人事爭議案件的日常工作,；根據(jù)仲裁委員會的授權(quán)，負(fù)責(zé)管理仲裁員,，組成仲裁庭,；負(fù)責(zé)管理仲裁委員會的文書、檔案,、印鑒,。

（二）單位構(gòu)成

本單位隸屬墊江縣人力資源和社會保障局，單位內(nèi)設(shè)綜合科,、勞動關(guān)系事務(wù)科,、立案庭、審理庭,。參公事業(yè)編制17人,，年初在編在崗職工14人。

二,、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)343.88萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款343.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年增加166.96萬元，主要原因是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款增加166.96萬元,。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)343.88萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0.92萬元,，社會保障和就業(yè)支出302.03萬元,，衛(wèi)生健康支出17.47萬元,，住房保障支出23.46萬元；支出較去年增加166.96萬元,，主要是基本支出增加166.96? 萬元,，項(xiàng)目支出增加0萬元。

三,、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.88萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.88萬元,，比2024年增加166.96萬元,。其中：基本支出343.88萬元，比2024年增加166.96萬元,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，原監(jiān)察大隊(duì)并入仲裁院，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出0萬元,，比2024年減少4.8萬元，主要原因是購買服務(wù)人員納入機(jī)關(guān)統(tǒng)籌,，主要用于勞動人事爭議調(diào)解仲裁重點(diǎn)工作,。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元,，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，與2024年持平,，主要原因是本單位未產(chǎn)生該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，與2024年持平,，主要原因是本單位未產(chǎn)生該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，比2024年增加4萬元,，主要原因是原監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)用車劃入仲裁院名下；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2024年持平,，主要原因是本單位未產(chǎn)生該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.15萬元,，比上年增加22.32萬元，主要原因?yàn)樵O(jiān)察大隊(duì)并入仲裁院,；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、物管費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額12萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元,。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六,、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：彭老師?? 聯(lián)系方式：023-74666849?

附表：1.墊江縣勞動人事爭議仲裁院財(cái)政撥款收支總表

????? 2.墊江縣勞動人事爭議仲裁院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

????? 3.墊江縣勞動人事爭議仲裁院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

????? 4.墊江縣勞動人事爭議仲裁院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????? 5.墊江縣勞動人事爭議仲裁院政府性基金預(yù)算支出表

????? 6.墊江縣勞動人事爭議仲裁院部門收支總表

????? 7.墊江縣勞動人事爭議仲裁院部門收入總表

????? 8.墊江縣勞動人事爭議仲裁院部門支出總表

9.墊江縣勞動人事爭議仲裁院政府采購明細(xì)表

10.墊江縣勞動人事爭議仲裁院2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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表1

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表2

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表3

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表4

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表5

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表6

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表7

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表8

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表9

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表10