| [ 索引號 ] | 115002315567837689/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
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| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-22 |
墊江縣社會保險事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
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墊江縣社會保險事務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行社會保險政策法規(guī)；負責(zé)養(yǎng)老,、工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作,。
2、負責(zé)編制養(yǎng)老、工傷保險,、職業(yè)年金基金征收、支付計劃,。
3,、負責(zé)養(yǎng)老,、工傷財務(wù)年度預(yù)決算編制工作。
4,、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣社會保險事務(wù)中心屬公益一類的事業(yè)單位，編制人數(shù)為44人,，年末實有在職人數(shù)36人,，退休人數(shù)19人,。內(nèi)設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是綜合科、財務(wù)科,、審計稽核科,、政策宣傳科（信訪科）、統(tǒng)計信息科,、檔案管理科,、社會化管理服務(wù)科,、單位參?？?、個人參?？?、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老待遇科,、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老待遇科,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科,、工傷保險待遇科,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 2228.69 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 2124.72 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 103.97 萬元，事業(yè)收入0 萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,，其他收入 0萬元；收入較去年減少587.42萬元,，主要是公用經(jīng)費和項目經(jīng)費減少,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 2228.69萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出 0 萬元,，教育支出2.2萬元,，社會保障和就業(yè)支出2027.02萬元，衛(wèi)生健康支出40.62萬元,，住房保障支出 54.89萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出103.97萬元,；支出較去年減少483.45萬元,，主要是基本支出減少34.5 萬元,，項目支出減少448.95萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入 2124.72 萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出2124.72?? 萬元，比2024年減少587.42? 萬元,。其中：基本支出 852.27 萬元,，比2024年減少34.5 萬元，主要原因是在編人員減少及商品服務(wù)定額減少,；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出1272.45萬元,，比2024年減少552.92萬元，主要原因是國有企業(yè)“雙解”人員,、購買服務(wù)人員等項目減少,，主要用于各項民生支出補助、維護社會穩(wěn)定等重點工作,。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.3萬元，比2024年減少0.6 萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，與2024年持平,；公務(wù)接待費 1.3 萬元,，比2024年減少0.7萬元，主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴控制三公經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費 4 萬元,，與2024年持平，主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴控制三公經(jīng)費,；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2024年持平,，主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴控制三公經(jīng)費
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費141.88 萬元，比上年減少5.07萬元,，主要原因為在職人數(shù)和商品服務(wù)定額減少,，相應(yīng)費用減少；主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 1272.45萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算103.97萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛 輛,，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋,，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：胡老師?? 聯(lián)系方式：023-74667960?
附表：1.墊江縣社會保險事務(wù)中心財政撥款收支總表
????? 2.墊江縣社會保險事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣社會保險事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣社會保險事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.墊江縣社會保險事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣社會保險事務(wù)中心部門收支總表
????? 7.墊江縣社會保險事務(wù)中心部門收入總表
????? 8.墊江縣社會保險事務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣社會保險事務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣社會保險事務(wù)中心2025年項目績效目標表
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