| [ 索引號(hào) ] | 115002315567837689/2025-00007 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-22 |
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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墊江縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共墊江縣委辦公室,、墊江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<墊江縣人力資源和社會(huì)保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕37號(hào))規(guī)定，我部門現(xiàn)行主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,、人力資源流動(dòng)措施,，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置,。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓(xùn),、流動(dòng)調(diào)配等工作。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,，擬訂就業(yè)援助制度,，牽頭擬訂并組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)措施。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老,、失業(yè),、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任,。會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,，貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度,，貫徹消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,，依法查處相關(guān)違法案件。
7.參與擬訂全縣人才隊(duì)伍建設(shè)總體規(guī)劃和人才引進(jìn)辦法,。負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。
8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,，貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理,、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,，貫徹落實(shí)留學(xué)人員來(lái)本地工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng),、評(píng)價(jià),、使用和激勵(lì)辦法，完善職業(yè)資格制度,，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)制度,。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家,、高層次人才服務(wù)工作,。
9.貫徹執(zhí)行全市事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，貫徹執(zhí)行全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利,、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作,。
10.會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開(kāi)招聘,、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,。
11.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套措施并組織實(shí)施,，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國(guó)際交流與合作,。
13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用,、公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作,，承辦以縣政府名義任免人員的行政任免手續(xù),。
14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位黨建工作,。
15.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成,。
根據(jù)《中共墊江縣委辦公室,、墊江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<墊江縣人力資源和社會(huì)保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕37號(hào))規(guī)定,，墊江縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室法規(guī)科（信訪科）,、人力資源管理科,、專業(yè)技術(shù)人員管理科（墊江縣職稱改革辦公室）,、事業(yè)單位人事管理科、勞動(dòng)關(guān)系科（行政許可服務(wù)科）,、社會(huì)保障科、工資福利科、監(jiān)督科,。下屬單獨(dú)進(jìn)行單位預(yù)算公開(kāi)的二級(jí)預(yù)算單位有墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心,、墊江縣就業(yè)和人才中心、墊江縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院,、墊江縣職業(yè)能力指導(dǎo)服務(wù)中心,。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8636.93萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款8532.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入103.97萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,；收入較去年減少238.3萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款減少238.3萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8636.93萬(wàn)元,，其中：教育支出6.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8257.31萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出115.42萬(wàn)元,，住房保障支出153.92萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出103.97萬(wàn)元,；支出較去年減少238.3萬(wàn)元,，主要是基本支出減少20.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少234.03萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出減少15.97萬(wàn)元,。
三,、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8532.96萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8532.96萬(wàn)元,，比2024年減少254.27萬(wàn)元,。其中：基本支出2420.58萬(wàn)元，比2024年減少20.25萬(wàn)元,，主要原因是在編人員減少及商品服務(wù)定額減少,，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出6112.37萬(wàn)元,，比2024年減少234.03萬(wàn)元，主要原因是國(guó)有企業(yè)“雙解”人員,、購(gòu)買服務(wù)人員等項(xiàng)目減少,，主要用于各項(xiàng)民生支出補(bǔ)助、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等重點(diǎn)工作,。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.4萬(wàn)元,，比2024年減少2.2 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，與2024年持平,，主要原因是本部門無(wú)該項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)2.4萬(wàn)元,，比2024年減少2.2萬(wàn)元,，主要原因是節(jié)約壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元,，與2024年持平,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年持平,；主要原因是本部門無(wú)購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)391.76萬(wàn)元,，比上年減少17.69萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣?jié)約壓縮財(cái)政開(kāi)支,；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、物管費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6112.37萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：彭老師?? 聯(lián)系方式：023-74666849
附表：1.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款收支總表
????? 2.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門收支總表
????? 7.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門收入總表
????? 8.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門支出總表
9.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)明細(xì)表
???? 10.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)表
11.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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表1
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墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門收支總表 | |||
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 | ||
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項(xiàng)目預(yù)算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,532.96 |
教育支出 |
6.30 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,257.31 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
103.97 |
衛(wèi)生健康支出 |
115.42 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
153.92 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
103.97 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
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附屬單位上繳收入資金 |
|
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|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
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本年收入合計(jì) |
8,636.93 |
本年支出合計(jì) |
8,636.93 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計(jì) |
8,636.93 |
支出總計(jì) |
8,636.93 |
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表2
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墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
8,532.96 |
2,420.58 |
6,112.37 | |
|
205 |
教育支出 |
6.30 |
6.30 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
6.30 |
6.30 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
6.30 |
6.30 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,257.31 |
2,144.94 |
6,112.37 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
4,139.95 |
1,736.33 |
2,403.63 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
332.36 |
332.36 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,235.81 |
|
1,235.81 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
478.26 |
476.26 |
2.00 |
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
1,646.58 |
609.58 |
1,037.00 |
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
62.54 |
62.54 |
|
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
255.59 |
255.59 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
128.81 |
|
128.81 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
408.62 |
408.62 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
185.74 |
185.74 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
92.87 |
92.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
130.00 |
130.00 |
|
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
3,473.30 |
|
3,473.30 |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助 |
3,473.30 |
|
3,473.30 |
|
20809 |
退役安置 |
235.45 |
|
235.45 |
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
235.45 |
|
235.45 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
115.42 |
115.42 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
115.42 |
115.42 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
111.18 |
111.18 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.24 |
3.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
153.92 |
153.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
153.92 |
153.92 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
153.92 |
153.92 |
|
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表3
|
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
2,420.58 |
2,028.82 |
391.76 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,897.43 |
1,897.43 |
|
|
30101 |
基本工資 |
419.92 |
419.92 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
300.13 |
300.13 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
547.33 |
547.33 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
35.32 |
35.32 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
185.74 |
185.74 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
92.87 |
92.87 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
114.42 |
114.42 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.43 |
3.43 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
153.92 |
153.92 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
18.76 |
18.76 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
25.58 |
25.58 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
391.76 |
|
391.76 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
54.42 |
|
54.42 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
5.50 |
|
5.50 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
9.00 |
|
9.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
18.11 |
|
18.11 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
7.00 |
|
7.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.30 |
|
6.30 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.40 |
|
2.40 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
36.00 |
|
36.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9.23 |
|
9.23 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
19.12 |
|
19.12 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20.00 |
|
20.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
70.02 |
|
70.02 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
133.16 |
|
133.16 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
131.39 |
131.39 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
120.99 |
120.99 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
10.40 |
10.40 |
|
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表4
| 墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 2024年預(yù)算數(shù) | 2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 24.60 | 20.00 | 20.00 | 4.60 | 22.40 | 20.00 | 20.00 | 2.40 | ||||
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表5
|
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
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|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
|
|
| |
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備注：本單位無(wú)該項(xiàng)收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)
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表6
|
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門收支總表 | |||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目預(yù)算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,532.96 |
教育支出 |
6.30 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,257.31 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
103.97 |
衛(wèi)生健康支出 |
115.42 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
153.92 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
103.97 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
8,636.93 |
本年支出合計(jì) |
8,636.93 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計(jì) |
8,636.93 |
支出總計(jì) |
8,636.93 |
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表7
| 墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門收入總表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計(jì) | 8,636.93 | 8,532.96 | 103.97 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 6.30 | 6.30 | |||||||||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8,257.31 | 8,257.31 | |||||||||
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 4,139.95 | 4,139.95 | |||||||||
| 2080101 | 行政運(yùn)行 | 332.36 | 332.36 | |||||||||
| 2080102 | 一般行政管理事務(wù) | 1,235.81 | 1,235.81 | |||||||||
| 2080106 | 就業(yè)管理事務(wù) | 478.26 | 478.26 | |||||||||
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1,646.58 | 1,646.58 | |||||||||
| 2080111 | 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 62.54 | 62.54 | |||||||||
| 2080112 | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 | 255.59 | 255.59 | |||||||||
| 2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 128.81 | 128.81 | |||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 408.62 | 408.62 | |||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 185.74 | 185.74 | |||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 92.87 | 92.87 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 130.00 | 130.00 | |||||||||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 3,473.30 | 3,473.30 | |||||||||
| 2080701 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助 | 3,473.30 | 3,473.30 | |||||||||
| 20809 | 退役安置 | 235.45 | 235.45 | |||||||||
| 2080905 | 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 235.45 | 235.45 | |||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 115.42 | 115.42 | |||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.42 | 115.42 | |||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 111.18 | 111.18 | |||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.24 | 3.24 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 153.92 | 153.92 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 153.92 | 153.92 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 153.92 | 153.92 | |||||||||
| 223 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 103.97 | 103.97 | |||||||||
| 22301 | 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 103.97 | 103.97 | |||||||||
| 2230105 | 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 103.97 | 103.97 | |||||||||
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表8
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表9
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表10
| 墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 部門(單位)名稱 | 墊江縣人力資源和社會(huì)保障局 | 部門支出預(yù)算數(shù) | 8,636.93 | ||
| 當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) | 通過(guò)年度預(yù)算支出，完成如下工作目標(biāo)：通過(guò)年度預(yù)算支出,，完成如下工作目標(biāo)：1.工傷認(rèn)定與勞動(dòng)能力鑒定300人次以上,，仲裁、監(jiān)察等案件辦理數(shù)量不低于500件,；2.全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率100%；3.慰問(wèn)服務(wù)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)退休人員,；4.為10000人次以上提供就業(yè)補(bǔ)助；5.舉辦事業(yè)單位招錄考試1場(chǎng)次以上,；6.獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀公務(wù)員,、事業(yè)機(jī)關(guān)工勤人員不低于2350人次；7.做好社保補(bǔ)貼及代發(fā)相關(guān)工作 | ||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| 事業(yè)單位招錄考試場(chǎng)次 | 2.5 | 場(chǎng)次 | ≥ | 1 | |
| 招錄考試平均成本 | 5 | 萬(wàn)元/場(chǎng) | ≤ | 30 | |
| 退休人員慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 元/人·次 | ＝ | 50 | |
| 鑒定錯(cuò)誤率 | 2.5 | % | ≤ | 5 | |
| 三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | % | ≥ | 75 | |
| 結(jié)案率 | 2.5 | % | ≥ | 95 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 案件（仲裁,、監(jiān)察）辦理數(shù)量 | 2.5 | % | ≥ | 500 | |
| 全縣工資系統(tǒng)正常運(yùn)行率 | 2.5 | % | ＝ | 100 | |
| 全年預(yù)算支出執(zhí)行率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 部門預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 優(yōu)秀公務(wù)員/事業(yè)工勤人員獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 元/人 | ≥ | 1500 | |
| 慰問(wèn)服務(wù)全縣退休人員（機(jī)關(guān)事業(yè)單位,、企業(yè)）數(shù)量 | 2.5 | 人 | ≥ | 30000 | |
| 就業(yè)補(bǔ)助受益對(duì)象數(shù)量 | 2.5 | 人次 | ≥ | 10000 | |
| 工傷認(rèn)定與勞動(dòng)能力鑒定 | 2.5 | 人次 | ≥ | 300 | |
| 工資系統(tǒng)維護(hù)成本 | 5 | 元/套 | ＝ | 400 | |
| 持續(xù)助力全縣人力社保事業(yè)健康發(fā)展 | 20 | 定性 | 好 | ||
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表11-1
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表11-2
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表11-3
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表11-4
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表11-5
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表11-6
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表11-7
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表11-8
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表11-9
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表11-10
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表11-11
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表11-12
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表11-13
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表11-14
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表11-15
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表11-16
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表11-17
表11-18
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表11-19
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表11-20
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表11-21
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表11-22
表11-23
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表11-24
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表11-25
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表11-26
