| [ 索引號 ] | 115002315567837689/2023-00120 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;勞動就業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣勞動保障監(jiān)察大隊2022年單位決算情況說明
墊江縣勞動保障監(jiān)察大隊
2022年單位決算情況說明
?
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行勞動保障的政策法規(guī)，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動保障法律,、法規(guī)和規(guī)章的情況。
2.受理對違反勞動保障法律,、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報,、投訴。
3.委托承擔(dān)依法糾正和查處違反勞動保障法律,、法規(guī)或者規(guī)章的行為,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.綜合科
負責(zé)文秘、文電,、檔案,、信息、信訪,、后勤等工作,；負責(zé)人力資源和社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳工作,；負責(zé)受理接待勞動者舉報投訴工作,，做好來訪、來電,、來信的登記,、回復(fù)和統(tǒng)計工作；負責(zé)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理工作,；負責(zé)支部黨的建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作。
2.監(jiān)督檢查科
負責(zé)對舉報投訴案件的審核,、立案,、調(diào)查取證,、處理提出建議；負責(zé)對舉報投訴涉及違法的用人單位予以處理和處罰,；負責(zé)對符合調(diào)解的舉報投訴案件組織調(diào)解工作,；負責(zé)對用人單位遵守人力資源和社會保障法律、法規(guī),、規(guī)章情況進行日常巡查,、書面審查和專項檢查，糾正用人單位違法行為,；負責(zé)組織社?；疬`規(guī)違紀案件查處；負責(zé)對用人單位的守法誠信進行評比,；負責(zé)用人單位誠信檔案建設(shè)和資源信息共享工作,。
（三）單位構(gòu)成
?我單位屬于二級預(yù)算單位。
二,、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計254.05萬元，支出總計254.05萬元,。收支較上年決算數(shù)增加34.68萬元,增長15.8%,，主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費。
2.收入情況,。2022年度收入合計253.27萬元,，較上年決算數(shù)增加39.33萬元，增長18.4%,，主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。其中：財政撥款收入253.27萬元，占100.0%,。此外,，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.78萬元
3.支出情況,。2022年度支出合計252.86萬元,，較上年決算增加34.27萬元，增長15.7%,，主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。其中：基本支出207.11萬元，占81.9%,；項目支出45.75萬元，占18.1%,。此外,，結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元,，較上年決算數(shù)增加0.41萬元,，增長52.6%，主要原因是2022年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加0.41萬元,，用于2023年相關(guān)支出,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計254.05萬元,。與2021年相比,，財政撥款收、支總計各增加34.68萬元,，增長15.8%,。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入253.27萬元,，較上年決算數(shù)增加39.33萬元，增長18.4%,。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。較年初預(yù)算數(shù)增加36.11萬元，增長16.6%,。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,，以及業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致追加項目經(jīng)費20萬元。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.78萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出252.86萬元,，較上年決算數(shù)增加34.27萬元,，增長15.7%。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。較年初預(yù)算數(shù)增加35.7萬元,，增長16.4%。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,，以及業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致追加項目經(jīng)費20萬元,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元,，較上年決算數(shù)增加0.41萬元,，增長52.6%，主要原因是2022年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加0.41萬元,，用于2023年相關(guān)支出,。
4.比較情況,。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.47萬元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是厲行節(jié)約,，保障了正常開支情況下能省則省,。
（2）社會保障與就業(yè)支出232.6萬元，占92.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加29.9萬元,，增長14.8%，主要原因是業(yè)務(wù)增加且清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。
（3）衛(wèi)生健康支出11.57萬元,，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.1萬元,，增長78.8%,，主要原因是調(diào)整預(yù)算彌補衛(wèi)生健康支出缺口。
（4）住房保障支出8.22萬元,，占3.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.71萬元，增長9.5%,，主要原因是調(diào)整預(yù)算彌補住房保障支出缺口,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出207.11萬元。其中：人員經(jīng)費173.25萬元,，較上年決算數(shù)增加35.45萬元,，增長25.7%，主要原因是清算補發(fā)以前年度公務(wù)員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津補貼、獎金,、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費33.86萬元，較上年決算數(shù)增加5.07萬元,，增長17.6%,，主要原因是業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、郵電費,、勞務(wù)費、差旅費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.13萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降6.1%,，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮三公經(jīng)費開支,。較上年支出數(shù)減少20.95萬元，下降83.5%,，主要原因是上年度換置公務(wù)用車1輛,，車輛購置費用支出20.88萬元，本年無本項費用,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)減少20.88萬元,，下降100.0%，主要原因是上年度換置公務(wù)用車1輛,，車輛購置費用支出20.88萬元,，本年無本項費用。
公務(wù)車運行維護費3.84萬元,，主要用于因公出差車輛所需的燃油費,、維修費、過路過橋費,、車輛保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降4.0%,，主要原因是嚴格按照公車管理規(guī)定執(zhí)行,，嚴禁公車私用，壓縮公車經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少0.04萬元,，下降1.0%,，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮公車經(jīng)費開支。
公務(wù)接待費0.29萬元,，主要用于接待其他部門檢查指導(dǎo)我隊工作發(fā)生的費用支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降27.5%,，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮公務(wù)接待經(jīng)費開支,。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降9.4%,，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮公務(wù)接待經(jīng)費開支,。
（三）”三公“經(jīng)費實物情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次38人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費76.58元，車均購置費0萬元,，車均維護費3.84萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.5萬元,，下降100.0%，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮會議費用開支,。本年度培訓(xùn)費支出0.47萬元,，較上年決算數(shù)增加0.11萬元，增長30.6%,，主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出33.86萬元，主要用于開支辦公費,、郵電費,、勞務(wù)費、差旅費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.07萬元,，增長17.6%,，主要原因是業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購情況
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和4個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金46.16萬元,；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
2.績效自評報告或案例
無,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位對“購買服務(wù)人員工資社?！钡?個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金46.16萬元,，從評價情況來看,，均完成年度績效目標，項目資金整體使用績效良好,。
（三）重點績效評價結(jié)果
無,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張老師023-74636079,。
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表??????
3.支出決算表??????
4.財政撥款收入支出決算總表??????
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表??????
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表??????
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表??????
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表??????
9.機構(gòu)運行信息表
附件下載：
