| [ 索引號 ] | 115002315567837689/2023-00118 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 勞動,、人事、監(jiān)察;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算情況說明
墊江縣人力資源和社會保障局
2022年度部門決算情況說明
?
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣人力資源和社會保障局的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查,。
2.擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動措施,，促進人力資源合理流動,、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn),、流動調(diào)配等工作,。
3.負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度,，牽頭擬訂并組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)措施,。
4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老,、失業(yè),、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任,。會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案,，會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。
5.負責(zé)全縣就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制,，貫徹職工工作時間,、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動保護政策,。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,，依法查處相關(guān)違法案件,。
7.參與擬訂全縣人才隊伍建設(shè)總體規(guī)劃和人才引進辦法。負責(zé)縣級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查,。
8.負責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè),。牽頭推進深化職稱制度改革工作，貫徹落實專業(yè)技術(shù)人員管理,、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹落實留學(xué)人員來本地工作或定居政策,。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價,、使用和激勵辦法,，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價制度,。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進工作,。負責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作,。
9.貫徹執(zhí)行全市事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,，貫徹執(zhí)行全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負責(zé)組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利,、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作,。
10.會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開招聘,、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,，貫徹落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策,。
11.會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套措施并組織實施,，協(xié)調(diào)解決重點難點問題,，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.負責(zé)我縣人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作,。
13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用,、公開遴選,、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作，承辦以縣政府名義任免人員的行政任免手續(xù),。
14.負責(zé)機關(guān),、所屬事業(yè)單位黨建工作。
15.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置
墊江縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)科室，分別是辦公室,、法規(guī)科（信訪科）,、人力資源管理科、專業(yè)技術(shù)人員管理科（墊江縣職稱改革辦公室）,、事業(yè)單位管理科,、勞動關(guān)系科（行政許可服務(wù)科）、社會保障科,、工資福利科,、教育培訓(xùn)管理科。
（三）部門構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2022年度決算編制的有墊江縣人力資源和社會保障局（本級）,、墊江縣勞動人事爭議仲裁院、墊江縣社會保險事務(wù)中心,、墊江縣就業(yè)和人才中心,、墊江縣勞動保障監(jiān)察大隊、墊江縣國家技能鑒定墊江縣技能鑒定所,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計8289.78萬元,，支出總計8289.78萬元,。收支較上年決算數(shù)增加1064.49萬元,增長14.7%，主要原因是就業(yè)補助資金增加,。
2.收入情況,。2022年度收入合計8212.88萬元，較上年決算數(shù)增加1000.51萬元,，增長13.9%,，主要原因是就業(yè)補助資金增加。其中：財政撥款收入8212.88萬元,，占100.0%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.91萬元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計8288.59萬元，較上年決算增加1064.07萬元,，增長14.7%,，主要原因是就業(yè)補助資金增加。其中：基本支出2557.76萬元,，占30.9%,；項目支出5730.83萬元，占69.1%,。此外,，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元,，較上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長52.6%,，主要原因是縣勞動保障監(jiān)察大隊外結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計8289.78萬元,。與2021年相比,，財政撥款收、支總計各增加1064.49萬元,，增長14.7%,。主要原因是就業(yè)補助資金增加,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8212.88萬元，較上年決算數(shù)增加1000.51萬元,，增長13.9%,。主要原因是就業(yè)補助資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1231.78萬元,，增長17.6%,。主要原因是就業(yè)補助資金增加。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.91萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8288.59萬元,，較上年決算數(shù)增加1064.07萬元,，增長14.7%。主要原因就業(yè)補助資金增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1273.87萬元,，增長18.2%,。主要原因是就業(yè)補助資金增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元,，較上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長52.6%,，主要原因是縣勞動保障監(jiān)察大隊外結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4.77萬元,，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元，下降20.5%,，主要原因是節(jié)約壓縮財政開支,。
（2）社會保障與就業(yè)支出8051.37萬元，占97.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1215.78萬元,，增長17.8%，主要原因是就業(yè)補助資金等上級補助相關(guān)支出增加,。
（3）衛(wèi)生健康支出111萬元,，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.24萬元,，增長39.2%,，主要原因是預(yù)算調(diào)整彌補衛(wèi)生健康支出缺口。
（4）住房保障支出121.45萬元,，占1.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加28.08萬元，增長30.1%,，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)上調(diào),，預(yù)算調(diào)整彌補住房保障支出缺口。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2557.76萬元,。其中：人員經(jīng)費2184.91萬元,，較上年決算數(shù)增加150.87萬元，增長7.4%,，主要原因是新進人員以及清算補發(fā)之前年度公務(wù)員績效獎金,、退休人員健康休養(yǎng)費等導(dǎo)致經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津補貼,、獎金、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費372.85萬元,，較上年決算數(shù)增加54.95萬元,，增長17.3%，主要原因是業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致預(yù)算增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計21.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.06萬元,，下降22.1%,，主要原因是厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少24.29萬元,，下降53.2%,，主要原因是厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費開支且上年度縣勞動保障監(jiān)察大隊換置公務(wù)用車1輛支出20.88萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。
公務(wù)車購置費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費,，較上年支出數(shù)減少20.88萬元,，下降100.0%,，主要原因是上年度縣勞動保障監(jiān)察大隊換置公務(wù)用車1輛支出20.88萬元。
公務(wù)車運行維護費17.76萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,，下降1.3%,，主要原因是節(jié)約壓縮財政開支，嚴控公務(wù)車運行維護費的使用支出,。較上年支出數(shù)增加0.16萬元,，增長0.9%，主要原因是業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致公車運行增加,。
公務(wù)接待費3.57萬元,，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.83萬元,，下降62.0%,，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),。較上年支出數(shù)減少3.58萬元,，下降50.1%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次437人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費81.77元，車均購置費0萬元,，車均維護費3.55萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.29萬元,，較上年決算數(shù)減少0.76萬元,，下降72.4%，主要原因是節(jié)約壓縮財政開支,。本年度培訓(xùn)費支出4.9萬元,，較上年決算數(shù)減少5.26萬元，下降51.8%,，主要原因是節(jié)約壓縮財政開支,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出355.38萬元，主要用于開支辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加37.48萬元,，增長11.8%,，主要原因是業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛5輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車5輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我部門未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門對部門整體和42個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評42項,，涉及財政撥款項目資金5730.83萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,，涉及資金0萬元,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
?
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我部門對2022年度部門整體以及“工傷認定和鑒定專項經(jīng)費”等42個項目開展了績效評價,，共涉及財政撥款資金8289.01萬元,，其中財政撥款項目資金5730.83萬元，評價得分86.64分,，評價等次為良,，從評價情況來看,，均完成年度績效目標,，項目資金整體使用績效良好。
（三）重點績效評價結(jié)果
縣財政局委托第三方對墊江縣人力資源和社會保障局2021年部門整體開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4872.57萬元,，評價得分84.82分,，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了“部門整體績效目標設(shè)置不完善,，績效指標設(shè)置不明”等主要問題,，提出“完善績效目標編制，細化績效指標設(shè)置”等下一步工作建議,。得分情況詳見附件10,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張老師023-74666849,。
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表??????
3.支出決算表??????
4.財政撥款收入支出決算總表??????
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表??????
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表??????
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表??????
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表??????
10.墊江縣人力資源和社會保障局2021年部門整體績效評價指標表
