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[ 索引號 ] 115002310086783939/2022-00035 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣林業(yè)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2022-09-13

重慶市墊江縣林業(yè)局2020年度部門決算情況說明

重慶市墊江縣林業(yè)局

2020年度部門決算情況說明

一,、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī),、規(guī)章和相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章,,擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,。

2.牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè),、草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治,、檢疫工作,。開展退耕還林還草。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作,。

3.負(fù)責(zé)森林,、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林,、草原,、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價,。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額,。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂全縣林地保護(hù)規(guī)劃并組織實施,,負(fù)責(zé)組織公益林劃定,、申報和保護(hù)管理工作,監(jiān)督管理國有森林資源,。負(fù)責(zé)草原禁牧,、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,,擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃,貫徹執(zhí)行濕地保護(hù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn),,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用,。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作,。組織開展石漠化調(diào)查,,擬訂石漠化防治,、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn),,監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用,。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地,。擬訂全縣各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)。提出新建,、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批,。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報,。負(fù)責(zé)全縣國家級自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制,,監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護(hù)地的管理工作。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園,、森林公園,、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園,。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作,。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。擬訂集體林權(quán)制度,、國有林場,、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。

8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策和林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標(biāo)準(zhǔn),,組織,、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作,。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,,組織建立種質(zhì)資源庫,,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種子種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,,監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量,。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù),。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù),、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織開展森林和草原防火宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警,、督促檢查等工作。承擔(dān)森林草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作,。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作,。

12.監(jiān)督管理林業(yè),、草原及其生態(tài)保護(hù)縣級以上資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè),、草原,、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,,按縣政府規(guī)定權(quán)限,,審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施,,組織實施林業(yè),、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作,。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技,、教育和外事工作,,指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè),、草原,、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地,、防治荒漠化,、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣林業(yè)局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室6個:辦公室(信訪科),、規(guī)劃財務(wù)科,、生態(tài)修復(fù)科(墊江縣綠化委員會辦公室)、資源管理科(行政許可服務(wù)科),、風(fēng)景名勝科(政策法規(guī)科),、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

墊江縣林業(yè)局有下屬單位5個,,主要有:墊江縣林木種苗管理站,、墊江縣天然林保護(hù)管理中心、墊江縣濕地保護(hù)管理中心,、墊江縣寶鼎林場,、墊江縣明月山林場。各下屬單位主要職能職責(zé)如下:

1.墊江縣林木種苗管理站主要工作職責(zé):負(fù)責(zé)宣傳林業(yè)方面的法律,、法規(guī)和各項方針,、政策工作;負(fù)責(zé)對全縣轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn),、經(jīng)營的林木種子和繁殖材料的質(zhì)量檢測,,檢驗和具體實施工作;負(fù)責(zé)全縣林木種苗培育的技術(shù)咨詢,,開展育苗技術(shù)培訓(xùn),,組織與實施種苗技術(shù)交流、種苗信息收集工作,;負(fù)責(zé)全縣優(yōu)良林木品種的引進(jìn)和推廣,,開展良種選育等科研工作;負(fù)責(zé)全縣林業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作,;負(fù)責(zé)林業(yè)推廣項目申報和組織實施工作,;負(fù)責(zé)全縣森林資源動態(tài)監(jiān)測和質(zhì)量監(jiān)測工作;承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。

2.墊江縣天然林保護(hù)管理中心主要工作職責(zé):負(fù)責(zé)管理天然林保護(hù)工程,,促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善,;負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程驗收、監(jiān)測,;負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與信息管理,;負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程試點示范,科技推廣應(yīng)用與人員培訓(xùn),;負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程宣傳工作,;負(fù)責(zé)承擔(dān)林業(yè)有害生物防治與檢疫的法律、法規(guī)及有關(guān)科技知識的宣傳,;林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)報,;組織實施林業(yè)有害生物檢疫、防治技術(shù)培訓(xùn)及新技術(shù)推廣應(yīng)用,;組織實施林業(yè)有害生物防治,、突發(fā)性林業(yè)有害生物緊急滅治等工作。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。

3.墊江縣濕地保護(hù)管理中心主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及重慶市有關(guān)自然保護(hù)地法律,、法規(guī)和政策規(guī)定。負(fù)責(zé)實施濕地公園,、自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園等各類自然保護(hù)地的總體建設(shè)規(guī)劃和年度計劃,。負(fù)責(zé)從事有關(guān)科學(xué)研究工作,,并對自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測。負(fù)責(zé)開展自然保護(hù)地管理工作的國內(nèi)外交流活動,。負(fù)責(zé)對自然保護(hù)地區(qū)域內(nèi)有害生物開展防治,、除治,對動植物實施管理,、救助工作,。負(fù)責(zé)建立、收集和歸檔自然保護(hù)地管理檔案資料,。負(fù)責(zé)開展宣傳教育活動,。負(fù)責(zé)實施全縣濕地保護(hù)發(fā)展規(guī)劃。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。

4.墊江縣寶鼎林場主要工作職責(zé):負(fù)責(zé)轄區(qū)國有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃、規(guī)劃,、管理,。負(fù)責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火,、天然林資源保護(hù),、林區(qū)野生動植物資源保護(hù),。負(fù)責(zé)完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

5.墊江縣明月山林場主要工作職責(zé):負(fù)責(zé)轄區(qū)國有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃,、規(guī)劃、管理,。負(fù)責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火、天然林資源保護(hù),、林區(qū)野生動植物資源保護(hù),。負(fù)責(zé)完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,,納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣天然林保護(hù)工程管理中心,、墊江縣林木種苗管理站、墊江縣濕地保護(hù)管理中心,、墊江縣寶鼎林場、墊江縣明月山林場,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2020年度收入總計15346.29萬元,,支出總計15346.29萬元,。收支較上年決算數(shù)增加6126.67萬元,增長66.5%,,主要原因是項目收支增加,。本部門收入總計包括本年收入合計12394.54萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2951.76萬元,。本部門支出總計包括本年支出合計13339.74萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2006.55萬元。

2.收入情況,。本部門2020年度收入合計12,394.54萬元,,較上年決算數(shù)增加4,832.91萬元,增長63.9%,,主要原因是項目經(jīng)費(fèi)收入增加,。其中:財政撥款收入12,394.54萬元,占100.0%,。此外,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,951.76萬元。

3.支出情況,。本部門2020年度支出合計13,339.74萬元,,較上年決算數(shù)增加7,144.47萬元,,增長115.3%,主要原因是項目支出增加,。其中:基本支出1,935.46萬元,,占14.5%;項目支出11,404.28萬元,,占85.5%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,006.55萬元,,較上年決算數(shù)減少1,017.81萬元,,下降33.7%,主要原因是退耕還林,、國土綠化,、野生動物處置等項目支付進(jìn)度加快。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收,、支總計15,278.18萬元,。與2019年相比,財政撥款收,、支總計各增加6,058.56萬 元,,增長65.7%。主要原因是野生動物處置,、林業(yè)改革發(fā)展資金等項目收支增加,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12,394.54萬元,,較上年決算數(shù)增加4,832.91萬元,,增長63.9%。主要原因是項目撥款收入增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加4,421.16萬元,,增長55.4%。主要原因是追加野生動物處置經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi),。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,883.64萬元。

2.支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,271.62萬元,,較上年決算數(shù)增加7,076.35萬元,增長114.2%,。主要原因是項目支出增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加2,273.88萬元,增長20.7%。主要原因是追加野生動物處置經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi),。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,006.55萬元,較上年決算數(shù)減少1,017.81萬元,,下降33.7%,,主要原因是退耕還林、國土綠化,、野生動物處置等項目支付進(jìn)度加快,。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1農(nóng)林水支出8,669.71萬元,,占65.3%,,較年初預(yù)算數(shù)減少791.70萬元,下降8.4%,,主要原因是森林資源培育,、森林資源管理支出減少。

2節(jié)能環(huán)保支出2,885.93萬元,,占21.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加1,806.06萬元,增長167.2%,,主要原因是兌付退耕還林補(bǔ)助資金增加,。

3自然資源海洋氣象等支出1,215.51萬元,占9.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加1,215.51萬元,增長100.0%,,主要原因是全縣野生動物養(yǎng)殖后續(xù)處置項目經(jīng)費(fèi)增加,。

4社會保障與就業(yè)支出343.80萬元,占2.6%,,較年初預(yù)算數(shù)增加27.65萬 元,,增長8.7%,主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)增加,。

5住房保障支出98.57萬元,,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.3萬元,,增長44.4%,,主要原因是職工工資總額增加,在編職工繳納住房公積金增加,。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款收入基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,867.34萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,657.13萬元,較上年決算數(shù)增加81.08萬 元,,下降4.7%,,主要原因是墊江縣森林公安局劃至縣公安局,,在編人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)210.21萬元,,較上年決算數(shù)減少79.34萬元,下降27.4%,,主要原因是部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,,牢固樹立過緊日子思想,多項經(jīng)費(fèi)支出指標(biāo)下降,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,。本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,。本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.00萬元,基本支出0.00萬元,,項目支出0.00萬元,。本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計46.55萬元,,較年初預(yù)算數(shù)增加20.33萬元,增長77.5%,,主要原因是新購置一輛公務(wù)用車19.57萬元,。較上年支出數(shù)增加16.37萬元,增長54.2%,,主要原因是新購置一輛公務(wù)用車19.57萬元,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平2020年度本部門無因公出國(境)費(fèi)用,。

公務(wù)車購置費(fèi)19.57萬元,,主要用于檢查驗收國土綠化、退耕還林,、森林防火等工作,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)0萬元增加19.57萬元,增長100.0%,,主要原因是新購置一輛公務(wù)用車,。較上年支出數(shù)增加19.57萬元,增長100.0%,,主要原因是新購置一輛公務(wù)用車,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.49萬元,主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、森林防火等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元,,下降7.6%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.67萬元,,下降15.2%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定多項經(jīng)費(fèi)支出指標(biāo)下降,。

公務(wù)接待費(fèi)6.48萬元,,主要用于接待國家級、市級等相關(guān)部門檢查驗收,、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.43萬元,,增長60.1%,,主要原因是本部門項目增加,迎接市級,、國家級檢查驗收增加,。較上年支出數(shù)增加0.46萬元,增長7.6%,,主要原因是本部門項目增加,,迎接市級、國家級檢查驗收增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,,0人,;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為14輛,;國內(nèi)公務(wù)接待95批次430人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)150.76元,,車均購置費(fèi)19.57萬元,,車均維護(hù)費(fèi)1.46萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.98萬元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、森林防火宣傳費(fèi),、差旅費(fèi)、水電費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少99.48萬元,,下降55.7%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。

本年度會議費(fèi)支出0.48萬元,,較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降14.3%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?5.12萬元,較上年決算數(shù)增加0.11萬元,,增長2.2%,,主要原因是本部門參加林業(yè)培訓(xùn)增加

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20201231日,,本部門共有車輛15,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車14輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額538.39萬元,,其中:政府采購貨物支出47.40萬元、政府采購工程支出242.99萬元,、政府采購服務(wù)支出248.01萬元,。授予中小企業(yè)合同金額536.01萬元,占政府采購支出總額的99.6%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額?409.21萬元,,占政府采購支出總額的76%主要用于采購規(guī)劃編制,,國土綠化,、退耕還林驗收設(shè)計等費(fèi)用。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本部門13個項目開展了績效自評,其中,,以填報目標(biāo)自評表形式開展13,,涉及資金14853萬元;從評價情況來看,,我局嚴(yán)格按照《財政部,、國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法>的通知》(財農(nóng)〔201866號)、《重慶市林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理實施細(xì)則》(渝財農(nóng)〔2018162號),、《關(guān)于印發(fā)<退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》(財農(nóng)〔2002156號)等資金管理規(guī)定來加強(qiáng)項目資金管理,,資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù),重大項目開支經(jīng)過評估認(rèn)證,,所有項目均按項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途執(zhí)行,,做到專款專用,,無擠占,、截留、挪用和虛列支出使用資金,。資金使用合規(guī)性達(dá)100.0%

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2020年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,項目總體完成:一是完成天保工程區(qū)國有林管護(hù)面積4.48萬畝,,天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.64萬畝,;集體和個人所有國家級公益林面積4.2萬畝國有林國家級公益林面積0.61萬畝的管護(hù)費(fèi)支付,完成天保工程職工37人的社會保險費(fèi)支付,;二是完成上一輪完善退耕還林政策補(bǔ)助面積0.64萬畝,,2018年退耕還林補(bǔ)助面積5萬畝,政策到期后符合條件的上一輪退耕還生態(tài)林補(bǔ)助面積10.05萬畝,,對新一輪退耕還林進(jìn)行驗收管理8.65萬畝,,完成國土綠化提升行動任務(wù)12萬畝,完成林業(yè)有害生物防治面積9.5萬畝,,完成率100.0%,。

2.績效自評報告或案例

  1. 重點績效評價結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系電話:023-74516510

附表:

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表


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