| [ 索引號(hào) ] | 115002310086783939/2021-00057 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣明月山林場(chǎng)2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)國(guó)有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃、規(guī)劃,、管理,。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營(yíng),。
3,、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火、天然林資源保護(hù),、林區(qū)野生動(dòng)植物資源保護(hù),。
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)新技術(shù)推廣。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1,、機(jī)構(gòu)規(guī)格：相當(dāng)于行政股級(jí),。
2、經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款,。
3,、人員編制：核定事業(yè)編制17名。
4,、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（場(chǎng)長(zhǎng)1名,、副場(chǎng)長(zhǎng)1名）。
（三）單位構(gòu)成
1,、林場(chǎng)場(chǎng)部在林場(chǎng)局辦公大樓,，下設(shè)管護(hù)站瓜子坪、羊腸,、西山,、大通、五洞,、玉河六個(gè)站所,。
2、現(xiàn)有在職在編職工17人,，退休職工20人,，2020年9月新進(jìn)2人。
部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況,。2020年度收入總計(jì)478.27萬(wàn)元,，支出總計(jì)478.27萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加52.49萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.3%,，主要原因是2020年國(guó)有林場(chǎng)改革資金增加,。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)454.05萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加28.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是2020年國(guó)有林場(chǎng)改革資金增加,。其中：財(cái)政撥款收入454.05萬(wàn)元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.22萬(wàn)元,。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)473.37萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加47.59萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.2%，主要原因是2020年國(guó)有林場(chǎng)改革資金增加,。其中：基本支出380.56萬(wàn)元,，占80.4%；項(xiàng)目支出92.81萬(wàn)元,，占19.6%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.90萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加4.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2020年國(guó)有林場(chǎng)扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn),。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)478.27萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加52.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%,。主要原因是2020年國(guó)有林場(chǎng)改革資金增加,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入454.05萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加28.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.6%。主要原因是2020年國(guó)有林場(chǎng)改革資金增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少25.87萬(wàn)元,，下降5.4%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.22萬(wàn)元,。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出473.37萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加47.59萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.2%。主要原因是2020年國(guó)有林場(chǎng)改革資金增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少6.55萬(wàn)元,，下降1.4%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.90萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加4.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2020年國(guó)有林場(chǎng)扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn),。
4.比較情況,。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.81萬(wàn)元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出67.15萬(wàn)元,，占14.2%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬(wàn)元，下降1.9%,，主要原因是臨聘人員社保費(fèi)轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司繳納,。
（3）衛(wèi)生健康支出10.56萬(wàn)元，占2.2%,，較年初預(yù)算數(shù)減少3.74萬(wàn) 元,，下降26.2%，主要原因是臨聘人員社保費(fèi)轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司繳納,。
（4）農(nóng)林水支出373.60萬(wàn)元,，占78.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.54萬(wàn) 元,，下降2.2%,，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
（5）住房保障支出21.26萬(wàn)元,，占4.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加7.07萬(wàn) 元，增長(zhǎng)49.8%,，主要原因是2020年新進(jìn)職工繳納公積金,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出380.56萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)335.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.2%,，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)45.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.19萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.1%,，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi),。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,。
本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,。
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.80萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降6.7%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制預(yù)算。 較上年支出數(shù)減少0.33萬(wàn)元,，下降10.5%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,，2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)車油費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降6.7%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.33萬(wàn)元,，下降10.5%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出,。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)1.40萬(wàn)元,。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.81萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%,，主要原因是按本年文件要求職工參加培訓(xùn),。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額18.34萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出18.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額18.34萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.34萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,。主要用于采購(gòu)2019年國(guó)土綠化森林撫育工程。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),，涉及資金81萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，市財(cái)政下達(dá)國(guó)與林場(chǎng)2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金81萬(wàn)元,。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，國(guó)與林場(chǎng)2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金81萬(wàn)元,，執(zhí)行率100.0%,，己支付73.67萬(wàn)元，支付率為91%,。主要用于張墊路（烏龜槽處）路基塌方工程治理等,。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1、績(jī)效自評(píng)表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位非主管部門,，無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位非主管部門，無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效重評(píng)。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù) 費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：瞿季豐-74647023
附表：
1、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8,、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
9,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
