| [ 索引號 ] | 11500231008678190L/2022-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技,、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-21 |
墊江縣科學(xué)技術(shù)局2022年部門（匯總）預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
主要職能職責(zé),。一是統(tǒng)籌推進實施全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,；二是統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,，承擔(dān)推進科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,，推進全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè),；三是牽頭推進科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào),、評估、監(jiān)管機制,，協(xié)調(diào)管理縣級財政科技計劃（專項,、基金等）并監(jiān)督實施；四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施,，牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范,。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施,；六是承擔(dān)引進科技創(chuàng)新資源,、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作；七是指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),，推動科技園區(qū)建設(shè)；八是負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè),；九是承擔(dān)外國專家管理職責(zé),，負責(zé)引進國外智力工作；十是會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃,，建立健全科技人才評價體系和激勵機制,，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè),。
（二）單位構(gòu)成,。本次部門預(yù)算情況公開包括：墊江縣科學(xué)技術(shù)局、墊江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心（二級單位）,。墊江縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)辦公室,、科技管理科、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,；機關(guān)行政編制12名,，其中：局長1名，副局長3名,；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（按“退一減一”進行核銷）。
部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)8935.05萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款7780.89萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)1154.15萬元,；收入較去年增加168.19萬元，主要是科技項目經(jīng)費撥款增加103萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加1.03萬元，人員經(jīng)費增加64.16萬元,。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)8935.05萬元,，其中：科學(xué)技術(shù)支出7706.01萬元，教育支出0.77萬元,，社會保障和就業(yè)支出51.6萬元,，衛(wèi)生健康支出11.02萬元，住房保障支出11.5萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年1154.15萬元,；支出較去年增加168.19萬元，主要是基本支出增加64.16萬元,，項目支出增加103萬元,。
部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入7780.89萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7780.89萬元，比2021年增加167.19萬元,。其中：基本支出294.92萬元,，比2021年減少18.78萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出7486萬元，比2021年增加186萬元,，主要原因是加大科技投入,，主要用于縣級科技項目和工業(yè)園區(qū)技改項目等重點工作。
2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，比2021年增加0萬元，主要原因是我單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.2萬元,，比2021年增加2.7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2021年減少0萬元,，主要原因是我單位無因公出國（境）費用支出；公務(wù)接待費1.2萬元,，比2021年減少0萬元,，主要原因是厲行節(jié)約、減少開支,；公務(wù)用車運行維護費5萬元,，比2021年增加2.7萬元，主要原因是縣級科技項目前中期檢查評估,，公務(wù)活動增加,，嚴(yán)格按照公車管理制度使用公車；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2021年減少0萬元,；主要原因是我單位未購置車輛。
其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費56.58萬元,，比上年減少11.89萬元，主要原因為單位厲行節(jié)約,；主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7486萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2021年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：董老師 聯(lián)系方式：023-74512563
附表：1.財政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細表
10.整體績效目標(biāo)表
11.項目績效目標(biāo)表
表1
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表2
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表3
表4
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表5
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表6
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表7
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表8
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表9
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表10：
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表11
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