| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678190L/2022-00014 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-26 |
重慶市墊江縣科學(xué)技術(shù)局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)。
一是統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,；二是統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，承擔(dān)推進(jìn)科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè),；三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估,、監(jiān)管機(jī)制,，協(xié)調(diào)管理縣級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施,；四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化,、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施,；六是承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作,；七是指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè),；八是負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)；九是承擔(dān)外國(guó)專家管理職責(zé),，負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作,；十是會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，建立健全科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)機(jī)制,，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
本次部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)包括：墊江縣科學(xué)技術(shù)局,、墊江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心（二級(jí)單位）,。
墊江縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)辦公室、科技管理科,、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,；機(jī)關(guān)行政編制12名，其中：局長(zhǎng)1名,，副局長(zhǎng)3名,；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（按“退一減一”進(jìn)行核銷）,。
全額撥款事業(yè)單位1個(gè),，即縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心，編制人數(shù)5名,，實(shí)有人數(shù)5名,。
單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心,。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)8,730.96萬(wàn)元，支出總計(jì)8,730.96萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)減少7.90萬(wàn)元,、下降0.1%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約,。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)7,572.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加164.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.2%,，主要原因是工業(yè)園區(qū)技改補(bǔ)助和科技發(fā)展專項(xiàng)資金增加。其中：財(cái)政撥款收入7,572.98萬(wàn)元,，占100%；此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,157.98萬(wàn)元。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)7,576.81萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少8.89萬(wàn)元，下降0.1%,，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約,。其中：基本支出338.31萬(wàn)元,，占4.5%；項(xiàng)目支出7,238.50萬(wàn)元,，占95.5%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,154.15萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.1%，主要原因是固定資產(chǎn)增加,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,294.48萬(wàn)元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.89萬(wàn)元,，下降0.1%,。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,572.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加164.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.2%,。主要原因是工業(yè)園區(qū)技改補(bǔ)助和科技發(fā)展專項(xiàng)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少40.72萬(wàn)元,，下降0.5%,。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余721.50萬(wàn)元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,576.81萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少8.89萬(wàn)元,，下降0.1%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約,。較年初預(yù)算數(shù)減少753.56萬(wàn)元,，下降9%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約以及疫情影響經(jīng)濟(jì)下行,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余717.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%,，主要原因是固定資產(chǎn)增加,。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.82萬(wàn)元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),。
（2）科學(xué)技術(shù)支出7,480.66萬(wàn)元，占98.7%,，較年初預(yù)算數(shù)減少774.13萬(wàn)元,，下降9.4%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約以及疫情影響經(jīng)濟(jì)下行
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出69.39萬(wàn)元,，占0.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加19.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.3%,，主要原因是人員基數(shù)調(diào)整,。
（4）衛(wèi)生健康支出12.06萬(wàn)元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是人員基數(shù)調(diào)整,。
（5）住房保障支出12.87萬(wàn)元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬(wàn)元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%,，主要原因是單位年底考核
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明,。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出338.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)311.30萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加6.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.2%，主要原因是人員基數(shù)調(diào)整,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他工資福利支出,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)27.01萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少24.89萬(wàn)元,，下降48%，主要原因是辦公費(fèi),、會(huì)議費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)減少,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、郵電費(fèi),、接待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明,。
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.56萬(wàn)元,，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。較年初預(yù)算數(shù)減少4.20萬(wàn)元,，下降54.1%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,，主要是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，主要是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用,。?
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬(wàn)元,，主要用于支付車管服務(wù)中心車費(fèi)及單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.66萬(wàn)元,，下降53.2%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)出行審批程序。
公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元,，主要用于接待上級(jí)部門(mén)蒞墊調(diào)研等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.53萬(wàn)元，下降55.4%,，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次318人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)38.61元,，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.34萬(wàn)元,。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.32萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,，下降31.9%，主要原因是會(huì)議減少,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.54萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)926.7%,，主要原因是培訓(xùn)學(xué)習(xí)增加,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。
2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)2.57萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.42萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)1.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.86萬(wàn)元,、差旅費(fèi)5.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.76萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)1.13萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.77萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.61萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出0.43萬(wàn)元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少24.89萬(wàn)元,，下降48%,，主要原因是辦公費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、接待費(fèi)減少,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截至2021年12月31日,，本部門(mén)共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額9.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。主要用于采購(gòu)科技活動(dòng)周活動(dòng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),，涉及資金7238.50萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
（一）資金投入情況分析,。
2021年縣級(jí)項(xiàng)目科技發(fā)展專項(xiàng)資金投入1637.5萬(wàn)元（不含調(diào)減指標(biāo)金額62.5萬(wàn)元）,，工業(yè)園區(qū)技改補(bǔ)助項(xiàng)目資金投入5600萬(wàn)元,2019年應(yīng)急管理安全資金1萬(wàn)元，2021年財(cái)政資金總額7238.5萬(wàn)元,。2021年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金支出7238.5萬(wàn)元,，根據(jù)本單位實(shí)際情況，對(duì)各科室所需項(xiàng)目資金進(jìn)行分配使用,，其中管理科使用項(xiàng)目資金6461.6萬(wàn)元,，主要用于工業(yè)園區(qū)技改補(bǔ)助5600萬(wàn)元、縣級(jí)科技項(xiàng)目及科技獎(jiǎng)補(bǔ)861.6萬(wàn)元,；普及科使用科普經(jīng)費(fèi)497.02萬(wàn)元（含調(diào)減指標(biāo)金額62.5萬(wàn)元）,，主要用于農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目、科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及科技特派員經(jīng)費(fèi),；創(chuàng)新科使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)270.43萬(wàn)元,，主要用于科技金融及高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)。
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析,。
1,、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo)——新增高新技術(shù)企業(yè)15家,，新培育科技型企業(yè)26家，新增科技研發(fā)平臺(tái)23個(gè),，新增4個(gè)科技特派員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地,，新增2個(gè)科技特派員工作站，開(kāi)展科技項(xiàng)目95個(gè),，選派科技特派員70個(gè),，發(fā)放宣傳資料5000冊(cè)，新增縣級(jí)科普基地17家,，知識(shí)價(jià)值信用貸款35家,。
2、效益指標(biāo)完成情況分析,。
經(jīng)濟(jì)效益——通過(guò)培育高新技術(shù)產(chǎn)品,、高新技術(shù)企業(yè)，帶動(dòng)企業(yè)增收3億元,，累計(jì)發(fā)放知識(shí)價(jià)值信用貸款1.6億元,，累計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)種子基金620萬(wàn)元，2021年收回66.6萬(wàn)元種子基金,。
社會(huì)效益——支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)貧困村科普陣地建設(shè),，科普宣傳參與人數(shù)1萬(wàn)人。依托“墊江科技特派員三農(nóng)信息化服務(wù)平臺(tái)”,，開(kāi)展線上答疑和線下實(shí)地指導(dǎo),，共開(kāi)展科技服務(wù)5405次,，為農(nóng)村群眾解決技術(shù)難題142項(xiàng)、推廣先進(jìn)適用技術(shù)86項(xiàng),，公開(kāi)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)實(shí)用推廣技術(shù)83條,，開(kāi)展各類科普活動(dòng)55場(chǎng),。
可持續(xù)發(fā)展——持續(xù)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,，大力引導(dǎo)企業(yè)加大科技研發(fā)投入，開(kāi)展新技術(shù),、新產(chǎn)品,。
3,、管理類指標(biāo)完成情況分析。
資金使用合規(guī)性——項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照國(guó)家財(cái)經(jīng)和財(cái)務(wù)管理制度及科技資金管理辦法使用,，嚴(yán)格按流程審批,，項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)專家評(píng)審，實(shí)施單位專款專用，不存在截留,、擠占、挪用。
4,、滿意度指標(biāo)完成情況分析,。
科技局2021年科技發(fā)展專項(xiàng)資金和工業(yè)園區(qū)技改補(bǔ)助資金使用滿意度100%,。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
墊江縣財(cái)政局委托重慶秋華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我局項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，詳見(jiàn)附件
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，交納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
董老師聯(lián)系電話：74512563
附件1：公開(kāi)表01-09
附件2：項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告
