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一,、部門基本情況

（一）職能職責

1,、貫徹執(zhí)行交通運輸法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,，擬訂有關的實施細則、管理規(guī)定和改革方案,，并監(jiān)督執(zhí)行,；負責交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題,；指導交通行業(yè)的體制改革和結構調整,。

2、擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略,，構建綜合交通運輸網(wǎng)絡,；會同有關部門組織編制綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃并組織實施,；組織編制公路建設,、航運發(fā)展、樞紐站場,、運力調整等專項規(guī)劃并組織實施,；負責交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，擬訂有關管理辦法并監(jiān)督實施,。

3、綜合平衡全縣交通運力,，構建全縣綜合交通運輸體系,；組織公路、水運,、公共客運等各種運輸方式,，協(xié)調郵政、鐵路等垂直管理機構的涉地相關工作,。

4,、承擔全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管的責任,；監(jiān)督實施道路,、水路運輸有關政策、準入制度技術標準和運營規(guī)范；指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理,，指導出租汽車行業(yè)管理工作,。

5、承擔全縣水域交通安全監(jiān)管責任,，指導及協(xié)調全縣水上交通管制,、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染,、救助打撈,、通信導航及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責管理水域水上交通安全事故,、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,，依法組織或參與事故調查處理工作。

6,、承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任,；監(jiān)督實施公路,、水路工程建設相關政策、制度和技術標準,；組織協(xié)調全縣地方公路,、碼頭、航道,、樞紐站場等交通基礎設施建設的工程質量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,，并指導其養(yǎng)護和維護；監(jiān)督交通建設項目招投標活動,。

7,、承擔交通運政、路政,、港航等執(zhí)法管理工作的組織,、指導、協(xié)調和監(jiān)督責任,。

8,、指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作,；協(xié)調交通突發(fā)公共事件的應急管理和處置,；按規(guī)定組織協(xié)調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運,；承擔交通國防動員有關工作,。

9、推動交通行業(yè)科技進步，負責新技術,、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用,；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,；組織和管理交通運輸行業(yè)信息化建設,；指導交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓工作；承擔交通行業(yè)精神文明建設責任,。

（二）機構設置

委機關內設辦公室,、公路建設管理科（鐵路民航科）、安全運輸科,、行政許可服務科（法規(guī)監(jiān)察科）,、財務審計科、規(guī)劃科六個科室,。

（三）單位構成,。

納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括委機關下設墊江縣公路管理局、墊江縣道路運輸管理所（已推公）,、墊江縣交通建設工程質量安全監(jiān)督站,、墊江縣港航管理處、墊江縣交通綜合執(zhí)法大隊（已推公）,、墊江縣郵政業(yè)發(fā)展服務中心六個事業(yè)單位,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明,。

1. 總體情況,。本部門2018年度收入總計94,678.65萬元，支出總計94,678.65萬元,。收支較上年決算數(shù)增加39,534.64萬元,、增長71.69%，主要原因是四好農(nóng)村公路建設項目及國省道大中修項目建設增加（龍溪河產(chǎn)業(yè)園9200萬元,，G42太平至新民段公路改造4020萬元,，G350澄溪至忠縣段公路改造2960萬元，G42墊江收費站安全隱患整治4600萬元,、四好農(nóng)村公路建設10558.08萬元,、國省干線公路S515川渝界至武田岔路口公路改造項目3456萬元、S513三溪至裴興公路改造項目4680萬元）,。

2.收入情況,。本部門2018年度收入合計66,508.58萬元，較上年決算增加30,320.56萬元,，增長83.79%,，主要原因是財政追加安排項目資金增加,。其中：財政撥款收入66,089.37萬元，占99.37%,；其他收入419.21萬元,，占0.63%。年初結轉和結余28,170.07萬元,。

3.支出情況,。本部門2018年度支出合計55,011.94萬元，較上年決算數(shù)增加28,035.92萬元,，增長103.93%,，主要原因是工程完工項目增加，導致支出增加,。其中：基本支出4,527.57萬元,，占8.23%；項目支出50,484.37萬元,，占91.77%,。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余39,666.71萬元,，較上年決算數(shù)增加11,498.72萬元,，增長40.82%，主要原因是工程項目未完工,，未達到工程支付節(jié)點。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。

1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入66,089.37萬元，較上年決算數(shù)增加42,669.91萬元,，增長182.20%,。主要原因是財政年中追加一般公共預算收入及政府性基金收入。較年初預算數(shù)增加35,454.96萬元,，增長115.74%,。主要原因是財政年中追加四好農(nóng)村公路建設資金及國省道大中修項目建設資金35,454.96萬元。此外,，年初財政撥款結轉和結余10,759.86萬元,。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出45,388.72萬元,，較上年決算數(shù)增加30,327.01萬元,，增長201.35%。主要原因是財政年中追加一般公共預算支出及政府性基金支出,。較年初預算數(shù)增加14,754.31萬元,，增長48.16%。主要原因是工程項目完工支付資金增加（G42太平至新民段公路改造4020萬元、G350澄溪至忠縣段公路改造2960萬元,、G42墊江收費站安全隱患整治3164.48萬元,、國省干線公路S515川渝界至武田岔路口公路改造項目3456萬元、S513三溪至裴興公路改造項目4680萬元等）,。

3.結轉結余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余31,460.51萬元，較上年決算數(shù)增加20,948.42萬元,，增長199.28%,，主要原因是財政追加項目資金增加，但工程項目未完工,，未達到工程支付節(jié)點,，因此結轉和結余增加。

4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出10.76萬元,，占0.02%，較年初預算數(shù)減少0.00萬元,，下降0.00%,，主要原因是財政以前年度未設置教育支出功能分類科目。

（2）社會保障與就業(yè)支出815.58萬元,，占1.80%,，較年初預算數(shù)增加296.37萬元，增長57.08%,，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費標準提高,，在職職工社會保險費增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出134.09萬元,，占0.30%,，較年初預算數(shù)減少0.63萬元，下降0.47%,，主要原因是在職職工退休,，醫(yī)療保險減少。

（4）節(jié)能環(huán)保支出41.00萬元,，占0.09%,，較年初預算數(shù)增加41.00萬元，增長100.00%,，主要原因是財政年中追加公交公司燃油加氣補貼,。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,017.37萬元，占28.68%,，較年初預算數(shù)增加13,017.37萬元,，增長100.00%,，主要原因是支付國省干線公路S515川渝界至武田岔路口公路改造項目3456萬元、S513三溪至裴興公路改造項目4680萬元,、G42墊江收費站安全隱患整治3164.48萬元,、四好農(nóng)村公路1216.89萬元、農(nóng)村公路安保工程500萬元,。

（6）交通運輸支出31,208.28萬元,，占68.76%，較年初預算數(shù)增加1400.7萬元,，增長4.70%,，主要原因是國省道大中修項目增加。

（7）住房保障支出161.65萬元,，占0.36%,，較年初預算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%,。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出4,526.46萬元。其中：人員經(jīng)費3,880.84萬元,，較上年決算數(shù)增加536.92萬元,，增長16.06%，主要原因是增加退休職工健康休養(yǎng)費,、職工基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金,、其他社會保障費、增人增資等,。人員經(jīng)費用途主要包括（基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金費,、其他工資福利費,、離休費、退休費,、 撫恤金,、生活補助、住房公積金,、其他對家庭和個人的補助支出),。公用經(jīng)費645.62萬元,，較上年決算數(shù)增加182.31萬元，增長39.35%,，主要原因是物價上漲,，辦公費、差旅費,、培訓費,、工會經(jīng)費、網(wǎng)絡費等標準提高,，公用經(jīng)費用途主要包括（辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維護費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出),。??（四）政府性基金預算收支決算情況說明,。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余10,776.71萬元,。本年收入23,294.08萬元,，較上年決算數(shù)增加23,294.08萬元，增長100.00%,，主要原因是財政追加資金安排G42墊江收費站安全隱患整治4600萬,、四好農(nóng)村公路建設10558.08萬、國省干線公路S515川渝界至武田岔路口公路改造項目3456萬,、S513三溪至裴興公路改造項目4680萬,。本年支出12,517.37萬元，較上年決算數(shù)增加12,517.37萬元,，增長100.00%,，主要原因是支付興墊公司國省干線公路建設（S515川渝界至武田岔路口公路改造項目3456萬元,、S513三溪至裴興公路改造項目4680萬元），支付G42墊江收費站安全隱患整治3164.48萬元,，支付四好農(nóng)村公路1216.89萬元,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計84.73萬元,，較年初預算數(shù)減少7.25萬元，下降7.88%,，主要原因是公務接待費及公務車運行維護費減少,。較上年支出數(shù)減少7.42萬元，下降8.05%,，主要原因是：一是認真貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。

1,、2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算增加0.00萬元,，增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。

2,、公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。

3、公務車運行維護費57.72萬元,，主要用于機要文件交換,、市內因公出行,、工程項目業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.13萬元,，下降5.14%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，能不派車的盡量不派車,。較上年支出數(shù)減少3.14萬元，下降5.16%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。

4,、公務接待費27.00萬元，主要用于接待國內其他單位到我單位交流學習,，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少4.13萬元，下降13.27%,，主要原因是認真貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少4.30萬元,，下降13.74%,，主要原因是從嚴控制三公經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為28輛,；國內公務接待250批次2,480人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2018年本部門人均接待費108.88元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.06萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明,。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出291.71萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水費,、電費、培訓費,、差旅費,、公務接待費、郵電費,、公務車運行維護費,、工會經(jīng)費、辦公設備購置費等,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加106.04萬元,，增長7.11%，主要原因是本單位今年接受上級主管部門培訓會議,，培訓費較上年增長較高,，差旅費標準提高，此外部分原因是由物價上漲造成,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛28輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車11輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車17輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額13,638.77萬元，其中：政府采購貨物支出13,176.28萬元,、政府采購工程支出377.22萬元,、政府采購服務支出85.27萬元。主要用于采購公路瀝青，公路安全標志標牌,，混凝土瀝青加工機械勞務工程等。

五,、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對2017年農(nóng)村公路中央車輛購置稅資金項目開展了績效自評,，涉及資金8240萬元,。

（二）績效目標自評結果。

農(nóng)村公路建設項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，項目總體完成情況：項目完成程度為78%,。項目全年預算數(shù)為8240萬元，執(zhí)行數(shù)為6407.5萬元,，完成預算的78%,。

1、主要產(chǎn)出和效果：我縣通過落實“四好農(nóng)村公路”要求,，高標準推進農(nóng)村公路建設項目,，對農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構和經(jīng)濟規(guī)模空間布局的變化起到了引導作用,，促進了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的升級與資源開發(fā),。活躍了農(nóng)村人口,、物資和信息的流動,，更進一步促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境的改善以及農(nóng)民收入的增加,，助推了鄉(xiāng)村振興,。通過改善貧困村的道路落后狀況，充分發(fā)揮交通的先導性,、基礎性作用,。

2、存在的問題：一是養(yǎng)護經(jīng)費仍然不足,。與公路現(xiàn)狀實際需求比,，無論是縣養(yǎng)公路還是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村養(yǎng)公路,，日常養(yǎng)護及養(yǎng)護工程資金,，都還有不小缺口，二是村養(yǎng)公路養(yǎng)護管理相對滯后,。受資金等因素影響,，部分村養(yǎng)公路養(yǎng)護管理效果還不盡如人意，短板依然存在，三是專業(yè)技術力量不足,。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）缺乏公路專業(yè)技術人才,，部門對接、數(shù)據(jù)收集,、上傳下達等比較吃力,，有時會影響工作效率。

3,、下一步整改:一是增加農(nóng)村公路專項資金預算,，提高農(nóng)村公路建設補助標準、二是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要設立公路建設和管養(yǎng)機構,，作為縣交委下屬管理機構,，派駐公路專業(yè)技術人員，協(xié)調,、指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村公路建設及養(yǎng)護管理工作,，推動農(nóng)村公路合理發(fā)展。

績效目標自評具體情況見下表：

（三）以部門為主體開展的績效評價結果,。

本單位未開展以部門為主體開展的績效評價。??

（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果,。

墊江縣免費,、優(yōu)惠乘車補助及經(jīng)營性補貼項目財政專項資金績效評價,，經(jīng)績效評價工作組對墊江縣2017年免費、優(yōu)惠乘車補助及經(jīng)營性補貼項目實施資料的收集,、整理,、統(tǒng)計、分析,、綜合,；經(jīng)專家評價組從項目產(chǎn)出、項目效益,、滿意度、項目管理四個方面的指標進行評議打分,，績效得分 82.12分,，項目績效評價等次為：良。主要效益體現(xiàn)在以下幾個方面：

1,、財政資金的投入彌補了渝墊客運公司成本過高,，有效的緩解了渝墊客運公司的經(jīng)營壓力，增強渝墊客運公司抵抗風險的能力,。

2,、項目的實施使渝墊客運公司加大了公交運營的投入，增加公交車運營線路,，增加公交車數(shù)量,，改善了墊江縣城公交運營狀況，使居民的出行更加便捷,。同時低票價使居民的出行更經(jīng)濟,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收, 入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況,。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

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