| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678254J/2020-00019 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
墊江縣公安局2019年部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央,、國務(wù)院和地方各級(jí)黨委,、政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)有關(guān)公安工作的方針,、政策,、法規(guī),、規(guī)章,。
2.調(diào)查研究公安工作中出現(xiàn)的新情況,、新問題,，掌握信息，分析預(yù)測敵情和社會(huì)治安方面的重要情況,，為縣委,、縣政府和市公安局提供信息并提出對策。
3.組織開展公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)及民警教育和公安宣傳工作;組織公安督察工作,，實(shí)施對民警的監(jiān)督,。
4.預(yù)防、制止和偵查危害國家安全的案件和刑事犯罪活動(dòng),，參與處置嚴(yán)重危害社會(huì)安定的聚眾鬧事,、騷亂事件和重大治安事件。
5.負(fù)責(zé)參與全縣公安機(jī)關(guān)的行政訴訟,、行政復(fù)議和執(zhí)法制度建設(shè),。
6.依法管理全縣社會(huì)治安、戶政、居民身份證,、槍支彈藥,、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)和出入境工作;管理集會(huì),、游行,、示威活動(dòng)。
7.組織,、指揮全縣消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督管理,。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位和農(nóng)村保衛(wèi)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9.管理看守所,、治安拘留所工作;對判處管制,、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行罪犯執(zhí)行刑罰,，對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察,。
10.負(fù)責(zé)轄區(qū)的公安警衛(wèi)工作,。
11.管理道路交通安全，維護(hù)交通秩序,，處理交通事故以及機(jī)動(dòng)車,、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/p>
12.主管全縣計(jì)算機(jī)及其公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
13.規(guī)劃,、組織全縣公安裝備現(xiàn)代化建設(shè),，做好后勤保障工作。
14.指導(dǎo)縣森林公安局的業(yè)務(wù)工作,。
15.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣公安局內(nèi)設(shè)48個(gè)職能科(隊(duì)、所,、室)。
1.政治處,。負(fù)責(zé)組織人事,、教育訓(xùn)練、宣傳、隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè),、黨組織建設(shè),、群團(tuán)工作以及老干部管理等工作。
2.警務(wù)保障室,。負(fù)責(zé)裝備,、被裝管理，監(jiān)督管理公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及基建,、房產(chǎn),、國有資產(chǎn)管理、后勤保障等工作,。
3.辦公室,。負(fù)責(zé)綜合文秘、政策研究,、機(jī)要通信,、績效考核以及信訪等工作。
4.指揮中心,。負(fù)責(zé)警務(wù)指揮,、接報(bào)(處)警和警情研判等工作。
5.國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì),。負(fù)責(zé)國內(nèi)安全保衛(wèi),、反邪教等工作;負(fù)責(zé)對維權(quán)活動(dòng)、非政府組織進(jìn)行調(diào)查工作;負(fù)責(zé)民族,、宗教,、意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域等方面維護(hù)國家安全工作;負(fù)責(zé)涉恐類情報(bào)信息的搜集研判，反恐怖情報(bào)查證核實(shí)等工作,。
6.刑事偵查大隊(duì),。負(fù)責(zé)各類刑事案件偵查、便衣偵查,、刑事特情,、視頻偵查以及刑事科學(xué)技術(shù)等工作。
7.交通巡邏警察大隊(duì),。負(fù)責(zé)有關(guān)刑事案件的偵查和治安案件的查處工作;負(fù)責(zé)道路治安巡邏,、社會(huì)面巡邏防控、執(zhí)勤和警衛(wèi)任務(wù);負(fù)責(zé)預(yù)防和處理發(fā)生在本行政區(qū)域內(nèi)的交通事故;負(fù)責(zé)維護(hù)本行政區(qū)域道路交通安全和交通秩序,，開展交通安全宣傳教育,。
8.治安管理大隊(duì)。負(fù)責(zé)治安管理,、戶政管理,、指導(dǎo)治安防控等工作;負(fù)責(zé)對公共娛樂場所,、特種行業(yè)、民用爆炸物品,、槍支彈藥,、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理，監(jiān)督管理治安重點(diǎn)單位,、大型活動(dòng),、集會(huì)游行等;依法對賣淫嫖娼、賭博等違法活動(dòng)進(jìn)行查處;負(fù)責(zé)突發(fā)事件處置,、打擊假冒偽劣商品犯罪等工作,。
9.出入境管理大隊(duì)。負(fù)責(zé)全縣出入境事件及涉外案件的管理;承擔(dān)內(nèi)地居民因私出入境證件的辦理和境內(nèi)持普通護(hù)照外國人居留,、簽證管理工作;承擔(dān)境外人員及華僑回國定居管理和港澳臺(tái)人員來內(nèi)地(大陸)出入境的管理;查處違反出入境管理的案件等工作,。
10.禁毒大隊(duì)。負(fù)責(zé)掌握全縣禁毒動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)全縣毒品大要案件的偵破工作,，嚴(yán)厲打擊毒品違法犯罪人員;開展禁吸戒毒,、禁毒鏟毒，加強(qiáng)對全縣易制毒特殊化學(xué)品和麻醉藥品,、精神藥品的管理;負(fù)責(zé)全縣禁毒工作情況的收集和分析研究等工作,。
11.特警大隊(duì)。負(fù)責(zé)全縣維穩(wěn)處突工作;負(fù)責(zé)處置轄區(qū)內(nèi)各類暴力恐怖犯罪,、嚴(yán)重暴力性犯罪,、暴亂騷亂事件、大規(guī)模流氓滋擾等重大治安事件以及對抗性強(qiáng)的群體性事件;承擔(dān)重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作和特定的巡邏執(zhí)勤任務(wù)等工作任務(wù),。
12.經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì),。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作。
13.網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì),。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控,、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理，打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪;負(fù)責(zé)縣公安局公安科技管理,、推廣和學(xué)術(shù)技術(shù)交流及科技強(qiáng)警實(shí)施工作;負(fù)責(zé)縣公安局計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè),、信息綜合應(yīng)用及綜合信息平臺(tái)的維護(hù)與管理;負(fù)責(zé)縣公安局有線通信、電視電話會(huì)議,、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)管理;負(fù)責(zé)縣公安局無線通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)管理,、監(jiān)控圖像系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)管理。
14.警衛(wèi)處,。負(fù)責(zé)公安警衛(wèi)工作,。
15.校園安全保衛(wèi)大隊(duì)。負(fù)責(zé)全縣校園安全保衛(wèi)工作,。
16.情報(bào)信息大隊(duì),。負(fù)責(zé)社會(huì)信息資源整合,、案件導(dǎo)偵、重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管控和公安情報(bào)信息的搜集,、匯總及研判工作。??
17.法制大隊(duì),。負(fù)責(zé)公安法制工作,。
18.警務(wù)督察大隊(duì)。負(fù)責(zé)對各項(xiàng)公安中心工作,、重大警務(wù)部署,、民警遵紀(jì)守法等情況開展督察，維護(hù)民警正當(dāng)執(zhí)法權(quán)益等工作,。
19.科技通信科,。負(fù)責(zé)全局重大警衛(wèi)任務(wù)、自然災(zāi)害事故,、群體性事件等重大勤務(wù)現(xiàn)場音視頻指揮調(diào)度通信保障,，組織通信實(shí)戰(zhàn)演練和通信資源調(diào)度，建立公安勤務(wù)通信保障機(jī)制,。負(fù)責(zé)全縣公安有線通信,、無線通信、衛(wèi)星通信,、電視電話會(huì)議,、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、指導(dǎo)以及運(yùn)行維護(hù)管理,。
20.禁毒科,。負(fù)責(zé)承擔(dān)禁毒委員會(huì)辦公室日常工作;負(fù)責(zé)分析毒情形勢，開展禁毒對策研究,，擬定禁毒工作任務(wù)目標(biāo),、禁毒工作措施和重大行動(dòng)建議;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣禁毒工作;負(fù)責(zé)禁毒法律,、法規(guī),、方針、政策的宣傳和貫徹落實(shí),。???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
21.派出所(26個(gè))
桂溪,、桂陽、新民,、沙坪,、曹回、周嘉,、普順,、永安,、長龍、高安,、杠家,、大石、沙河,、太平,、澄溪、五洞,、高峰,、黃沙、鶴游,、硯臺(tái),、包家、白家,、坪山,、永平、三溪,、裴興派出所,。
負(fù)責(zé)轄區(qū)的治安、戶政管理和安全防范,，一般刑事案件的偵查,。
22.縣看守所。負(fù)責(zé)對刑事拘留,、逮捕人員的羈押管理工作,，對判處拘役及短期刑犯執(zhí)行刑罰。
23.縣拘留所(強(qiáng)制隔離戒毒所),。負(fù)責(zé)對行政拘留人員的執(zhí)行工作;負(fù)責(zé)對吸毒人員的強(qiáng)制戒毒工作,。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣公安局本級(jí)及墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì),。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)23,，688.04萬元,，支出總計(jì)23，688.04萬元,。收支較上年決算數(shù)增加934.59萬元,、增長4.11%，主要原因是掃黑除惡,、三所一隊(duì)基建,、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)23,，575.23萬元,，較上年決算數(shù)增加3，148.16萬元,，增長15.41%,，主要原因是掃黑除惡、三所一隊(duì)基建,、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入23,，568.13萬元,，占99.97%;其他收入7.1萬元，占0.03%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.81萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)22,，209.26萬元，較上年決算數(shù)減少514.24萬元,，下降2.26%,，主要原因是掃黑除惡、三所一隊(duì)基建,、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,。其中:基本支出18，018.57萬元,，占81.13%;項(xiàng)目支出4,，190.68萬元，占18.87%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，478.79萬元,，較上年決算數(shù)增加1,，448.85萬元，增長4,，839.18%,，主要原因是因工程預(yù)付款增加，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年度等原因,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)23,，680.94萬元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1，352.27萬元,，增長6.06%,。主要原因是掃黑除惡、三所一隊(duì)基建,、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23,，488.2萬元,，較上年決算數(shù)增加3，808.85萬元,，增長19.35%,。主要原因是掃黑除惡、三所一隊(duì)基建,、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加5，761.52萬元,，增長32.5%,。主要原因是掃黑除惡、三所一隊(duì)基建,、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.81萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22，122.3萬元,，較上年決算數(shù)增加148.06萬元,，增長0.67%。主要原因是掃黑除惡,、三所一隊(duì)基建,、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,，395.62萬元,，增長24.8%。主要原因是三所一隊(duì)基建、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，478.71萬元,，較上年決算數(shù)增加1,，448.77萬元，增長4,，838.91%,，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少，2019年因工程預(yù)付款等原因增加,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)公共安全支出19，238.59萬元,，占86.96%,，較年初預(yù)算數(shù)增加4，176.17萬元,，增長27.73%，主要原因是財(cái)政追加工作經(jīng)費(fèi)安排支出,，掃黑除惡等公安專項(xiàng)支出增加等,。
(2)教育支出26.43萬元，占0.12%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出1,，305.88萬元,，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少246.12萬元,，下降15.86%,，主要原因是本年度社保繳費(fèi)比例下調(diào)所致。
(4)衛(wèi)生健康支出704.43萬元,，占3.18%,，較年初預(yù)算數(shù)增加200.93萬元，增長39.91%,，主要原因是薪酬調(diào)標(biāo)后繳納基數(shù)增長所致,。
(5)住房保障支出846.96萬元，占3.83%,，較年初預(yù)算數(shù)增加264.63萬元,，增長45.44%，主要原因是薪酬調(diào)標(biāo)后繳納基數(shù)增長所致,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出18,，011.55萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)14，425.09萬元,，較上年決算數(shù)減少1,，527.05萬元，下降9.57%,，主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、公積金繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)3，586.47萬元,，較上年決算數(shù)增加3,，172.59萬元，增長766.55%,，主要原因是應(yīng)指工程所有經(jīng)費(fèi)歸集公用經(jīng)費(fèi),，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致數(shù)量增加等,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入79.93萬元,，較上年決算數(shù)減少244.55萬元，下降75.37%,，主要原因是政府安排政府性基金預(yù)算數(shù)相對減少,。本年支出79.93萬元，較上年決算數(shù)減少244.55萬元,，下降75.37%,，主要原因是政府安排政府性基金預(yù)算數(shù)相對減少。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)526.05萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少10.98萬元，下降2.04%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加9.78萬元,，增長1.89%,，主要原因是購買執(zhí)法勤務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出,。
公務(wù)車購置費(fèi)132.66萬元,，主要用于購買執(zhí)法勤務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元,，下降2.46%,，主要原因是年初預(yù)算厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加21.35萬元,，增長19.18%，主要原因是部分執(zhí)法勤務(wù)車輛了老舊,，需報(bào)廢更新,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)325.65萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、常態(tài)化接處警、巡邏防控,、維穩(wěn)處突、業(yè)務(wù)檢查調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.15萬元,，下降1.56%，主要原因是嚴(yán)格年初預(yù)算,，控制車輛的使用和維護(hù),。較上年支出數(shù)增加5.51萬元，增長1.72%,，主要原因是公務(wù)執(zhí)法車輛增加,。
公務(wù)接待費(fèi)67.73萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市及市內(nèi)各區(qū)縣公安機(jī)關(guān)到我單位交流學(xué)習(xí),，調(diào)研公安工作,、考察最多跑一次工作、接受各部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元,，下降3.56%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，嚴(yán)格控制接待支出,。較上年支出數(shù)減少17.09萬元,，下降20.15%，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出,，嚴(yán)格控制接待支出,，控制配餐人員等，控制接待標(biāo)準(zhǔn),。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置13輛，公務(wù)車保有量為153輛;國內(nèi)公務(wù)接待127批次4,，743人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)142.81元，車均購置費(fèi)10.2萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.13萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,，586.47萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、水電費(fèi),、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3，172.59萬元,，增長766.55%,，主要原因是原因是應(yīng)指工程所有經(jīng)費(fèi)歸集公用經(jīng)費(fèi),，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列支公用經(jīng)費(fèi)所致,。此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出7.82萬元，較上年決算數(shù)減少1.09萬元,，下降12.23%,，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模和人數(shù),。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出41.66萬元,，較上年決算數(shù)增加3.75萬元，增長9.89%,，主要原因是培訓(xùn)人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)增加,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛156輛,，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車156輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額8，332.73萬元,，其中:政府采購貨物支出1，545.37萬元,、政府采購工程支出19.8萬元,、政府采購服務(wù)支出6，767.55萬元,。授予中小企業(yè)合同金額7,，598.23萬元，占政府采購支出總額的91.19%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額642.59萬元,，占政府采購支出總額的7.71%,。主要用于采購日常辦公電腦、執(zhí)法辦案專用設(shè)備,、“三所一隊(duì)”建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,、家具、執(zhí)法勤務(wù)車輛等,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對19個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)19項(xiàng)，涉及資金3,，024.4萬元,，從評(píng)價(jià)情況來看該項(xiàng)目工作開展較好，資金發(fā)揮效率較高,，對項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，保證了資金使用合理,、合法,、高效運(yùn)作。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
績效目標(biāo)自評(píng)表,。掃黑除惡項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況較好，資金發(fā)揮效率較高,。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是涉黑涉惡線索950余條，二是掃黑除惡案件辦理92件,，三是宣傳資料印刷5500余份,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:掃黑除惡專項(xiàng)工作涉及的部門多，任務(wù)重,，時(shí)間長,，區(qū)域跨度大，資金需求量大,。下一步將工作中,，一是增強(qiáng)績效意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，合理安排,，理順機(jī)制,，理清思路，加強(qiáng)和財(cái)政部門的溝通,，密切配合,，提高預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和績效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，提高績效管理工作水平,，不斷推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展體系，用活用好項(xiàng)目資金,，獲取最大效益,。
績效目標(biāo)自評(píng)情況見下表:
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:74511503
