| [ 索引號 ] | 115002310086781664/2020-00535 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責,。
1,、擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設,。受縣政府委托負責牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃,、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接,。統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡,、結構調整,、發(fā)展速度等目標和政策建議，統(tǒng)籌重大生產力布局和產業(yè),、區(qū)域,、土地、人口,、環(huán)境等政策。起草國民經濟和社會發(fā)展,、經濟體制改革有關政策草案,。受縣政府委托向縣人大提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。2,、提出加快建設現(xiàn)代化經濟體系,、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策,。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議,。3,、統(tǒng)籌提出國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,，提出宏觀調控政策建議,。綜合協(xié)調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施,。研究經濟運行中的重大問題并及時提出相關政策建議,，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題。研究起草有關價格和收費方面的規(guī)范性文件,。擬訂并組織實施有關價格政策,，提出價格改革方案，實施地方定價目錄及少數(shù)由政府管理的重要商品,、服務價格和重要收費標準,。參與擬訂財政政策和金融政策。4,、指導推進和綜合協(xié)調經濟體制改革有關工作,，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革,。協(xié)調推進產權制度和要素市場化配置改革,。推動完善現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度,。牽頭推進優(yōu)化營商環(huán)境工作,。研究經濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調實施綜合性經濟體制改革方案及有關專項改革方案,，會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接,。5、研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略,、規(guī)劃,、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。牽頭推進落實“一帶一路”建設,。指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用,。6、負責投資綜合管理,，擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模,、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂固定資產投資管理辦法,，協(xié)調推進投資項目審批制度改革,。會同財政安排財政性建設資金，按規(guī)定權限審批、核準,、審核重大項目,。規(guī)劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施,。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規(guī)劃,。負責匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計劃。負責統(tǒng)籌,、調度和督促重大項目,，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展,。7,、推進落實區(qū)域協(xié)調戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策,。統(tǒng)籌推進實施全縣重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂并協(xié)調實施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等,。統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作和對口幫扶工作,。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。負責地區(qū)經濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調,，指導,、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理經濟社會發(fā)展的重大問題。8,、組織擬訂綜合性產業(yè)政策,。協(xié)調一二三產業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導相關部門擬訂產業(yè)政策,。協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展,，組織擬訂并推動實施服務業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢,，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施,。協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題。9,、推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,。統(tǒng)籌推進全縣戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術產業(yè)和數(shù)字經濟發(fā)展,，會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經濟發(fā)展新動能的政策,，推進創(chuàng)新能力建設,。會同相關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,，協(xié)調產業(yè)升級,、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。10,、跟蹤研判涉及經濟安全,、生態(tài)安全、資源安全,、科技安全,、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議,。研判國內外市場及外貿形勢并提出政策建議,。負責重要商品總量平衡和宏觀調控。研究制定儲備規(guī)劃,、政策措施并推動實施,。承擔糧食總量平衡和宏觀調控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議,。負責糧食流通的行業(yè)管理和縣級儲備糧油管理,。承擔糧食監(jiān)測、應急調控,、軍糧供應管理和監(jiān)督檢查等工作,。對接重慶市糧食安全行政首長責任制考核有關工作。11,、負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接,，協(xié)調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃,，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè),、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議,。牽頭開展社會信用體系建設。12,、推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復,、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作,。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作,。提出能源消費控制目標,、任務并組織實施,。負責擬訂地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,、產業(yè)政策,、體制改革方案并組織實施。組織推進區(qū)域能源戰(zhàn)略合作,，指導協(xié)調農村能源發(fā)展,。統(tǒng)籌規(guī)劃能源重大項目布局，推動能源重大項目建設,。負責新能源,、可再生能源的行業(yè)管理。負責煤炭行業(yè)管理,。負責監(jiān)測成品油市場供求變化,，提出成品油儲備、輪換和動用建議并組織實施,。負責長輸油氣管道保護工作,。綜合研究經濟社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略,、規(guī)劃、計劃,、政策,，并協(xié)調實施。參與編制生態(tài)環(huán)境保護有關規(guī)劃,。13,、會同有關部門擬訂推進經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題,。組織編制國民經濟動員規(guī)劃,，協(xié)調和組織實施國民經濟動員有關工作。14,、統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣公共資源交易活動,。指導協(xié)調全縣招標投標工作，依法辦理縣級審批,、核準的依法必須招標項目的招標方案審批,、核準事項。對縣級審批,、核準的依法必須招標的工程建設項目招投標活動實施監(jiān)督,、管理和執(zhí)法，受理投訴,，依法查處違法違規(guī)行為,。指導協(xié)調政府采購,、國有產權交易、土地使用權和礦業(yè)權出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理工作,。負責市綜合評標專家?guī)靿|江網絡終端和所屬網絡終端的評標專家的管理工作。負責招標代理機構的監(jiān)督管理,。15,、承擔墊江縣國防動員委員會、墊江縣西部開發(fā)工作領導小組,、墊江縣深入推動長江經濟帶發(fā)展加快建設山清水秀美麗之地領導小組,、墊江縣公共資源交易監(jiān)督管理委員會等有關具體工作。16,、完成縣委,、縣政府交辦的其他任務。17,、職能轉變,。貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉到管宏觀,、謀全局,、抓大事上來，加強跨部門,、跨地區(qū),、跨行業(yè)、跨領域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大政策,、重大改革、重大項目的綜合協(xié)調,，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,，提高經濟發(fā)展質量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項,，最大限度減少政府對市場資源的直接配置,，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，提高資源配置效率和公平性,，激發(fā)各類市場主體活力,。
(二)機構設置。
發(fā)改委內設機構共設十一個內設科室,，分別是辦公室,、綜合科(政策法規(guī)科)、投資科,、經濟社會事業(yè)科,、項目監(jiān)督科,、公共資源交易監(jiān)管科(縣公共資源交易監(jiān)督管理委員會辦公室)、行政許可服務科,、改革科,、能源科、價格管理科(價格認定科),、糧油管理科,。同時下設4個委管機構(參公事業(yè)單位墊江縣價格認證中心、股級事業(yè)單位墊江縣經濟信息中心,、副科級事業(yè)單位墊江縣節(jié)能監(jiān)察中心和墊江縣重點項目服務中心),。
(三)單位構成。
從預算單位構成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括發(fā)改委下屬4個事業(yè)單位,，它們分別是:墊江縣價格認證中心、墊江縣經濟信息中心,、墊江縣節(jié)能監(jiān)察中心,、墊江縣重點項目服務中心。
墊江縣價格認證中心職能職責:涉案財物價格鑒證;涉紀財物價格認定;涉稅財物價格認定;定調價成本監(jiān)審,。具體職責任務(1)負責全縣司法機關和行政執(zhí)法機關執(zhí)法過程中發(fā)生的涉案財物(包括刑事犯罪,、行政處罰、行政訴訟,、國家賠償和法律援助等案件的涉案財物)標的物價值進行價格鑒證,。(2)負責縣紀檢監(jiān)察機關查辦案件中涉案財物的價格認定工作。(3)負責全縣稅務機關在稅收征管過程中的商品,、貨物,、其他財產或者財產性權利等涉稅財物進行價格認定。(4)負責政府定(調)價前后的成本監(jiān)審,、行政事業(yè)收收費成本監(jiān)審,，對定(調)價以及收費事理性進行論證。
墊江縣經濟信息中心職能職責:建立經濟信息網絡,，收集,、儲存、傳遞經濟信息;建立數(shù)據(jù)庫和資料檔案;開展經濟預測,，設計經濟模型,，為領導決策提供依據(jù);培訓經濟預測人員。具體職責任務:(1)建立經濟信息網絡,，收集,、儲存、傳遞經濟信息,。(2)建立數(shù)據(jù)庫和資料檔案,，為經濟預測工作提供基礎資料,。(3)開展經濟預測，設計經濟模型,，為全縣國民經濟各部門提供經濟信息,，為領導進行決策提供依據(jù)。(4)組織經濟信息交流,、傳遞,，培訓經濟預測人員。
墊江縣節(jié)能監(jiān)察中心職能職責:降低能源消耗,，提高能源利用效率，轉變發(fā)展方式,，調整產業(yè)結構,，改善環(huán)境保護，發(fā)展循環(huán)經濟,，保障經濟安全,、推廣節(jié)能技術進步，為全縣經濟可持續(xù)發(fā)展服務,。
具體職責任務:負責宣傳貫徹實施國家,、市、縣有關節(jié)能法律法規(guī)和有關節(jié)能政策;負責組織編制和實施全縣節(jié)能規(guī)劃和節(jié)能計劃;負責制定全縣節(jié)能目標責任方案并組織實施,，對節(jié)能目標完成情況進行考核評價;負責對重點用能單位報送的能源利用狀況報告進行審查;負責對全縣用能單位的主要耗能設備,、設施、生產工藝的能源利用狀況進行檢測,，規(guī)范用能單位用能行為;負責指導節(jié)能技術研究,、開發(fā)和推廣應用，引導用能單位和個人使用選用先進的節(jié)能技術,、節(jié)能產品;負責培育節(jié)能技術服務市場,，支持節(jié)能技術研究和開發(fā)，推廣節(jié)能技術,、工藝,、產品等工作;負責指導用能單位開展節(jié)能教育和崗位節(jié)能培訓工作;協(xié)助節(jié)能服務機構開展節(jié)能咨詢、設計,、評估,、檢測、審計,、認證等服務工作;協(xié)助節(jié)能主管部門做好固定資產投資項目的節(jié)能評估,、審查及驗收工作;負責對全縣節(jié)能法律法規(guī)和節(jié)能標準執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，依法查處違法用能行為;委托承擔受理全縣用能單位(個人)浪費能源行為的投訴和舉報,，組織人員對有關違法案件進行調查處理;承擔節(jié)能主管部門交辦的其他工作,。
墊江縣重點項目服務中心職能職責:根據(jù)墊江發(fā)展的方向和需要,，提前謀劃全縣重點項目工作，按照基本建設流程,，做實項目前期工作;承接和爭取項目資金,，統(tǒng)籌和整合資金形成全縣項目加快推進的資金池;建立健全全縣項目工作推進的流程鏈，規(guī)范有序加快推進項目工作,。具體職責任務:(1)負責全縣重大項目規(guī)劃,、政府投資項目規(guī)劃、年度計劃和產業(yè)類發(fā)展項目規(guī)劃的服務工作;(2)負責統(tǒng)籌重點項目資金管理;(3)負責統(tǒng)籌開展重點項目前期工作,，形成全縣成熟的項目庫;(4)負責重點項目后期的跟蹤和服務工作;(5)負責建設項目管理服務平臺,，推動項目建設;(6)負責重點項目建設評價。
(四)機構改革情況,。
根據(jù)《墊江縣發(fā)展和改革委員會職能配置,、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知(墊江委辦發(fā)〔2019〕35號)要求，新增原商務局糧油管理職能劃轉我委承擔和統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣公共資源交易活動職責,。具體職能轉變如下,。
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉到管宏觀,、謀全局,、抓大事上來，加強跨部門,、跨地區(qū),、跨行業(yè)、跨領域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大政策,、重大改革、重大項目的綜合協(xié)調,，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,，提高經濟發(fā)展質量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項,，最大限度減少政府對市場資源的直接配置,，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，提高資源配置效率和公平性,，激發(fā)各類市場主體活力,。
1.強化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能,，完善全縣規(guī)劃制度,，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質量,，更好發(fā)揮全縣發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃的導向作用。
2.完善宏觀調控體系,，創(chuàng)新調控方式,，構建發(fā)展規(guī)劃、財政,、金融等政策協(xié)調和工作協(xié)同機制,，強化經濟監(jiān)測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制,，增強宏觀調控的前瞻性,、針對性、協(xié)同性,。
3.強化統(tǒng)籌,、統(tǒng)攬和協(xié)調職能，增強戰(zhàn)略謀劃能力,，提高把握宏觀和全局的參謀能力、研究能力,、綜合分析能力,。高質量發(fā)揮經濟綜合管理和宏觀調控職能，著力在謀劃重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、推進重大改革事項,、制定務實有效的政策舉措、推動重大項目和統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調發(fā)展上有新作為,。
4.深入推進簡政放權,，全面實施市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革,，最大限度減少項目審批,、核準范圍。深化價格改革,，認真執(zhí)行政府定價目錄,，健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計3801.72萬元,，支出總計3801.72萬元,。收支較上年決算數(shù)減少660.96萬元、下降14.81%，主要原因是2018年支出企業(yè)科技補助400萬元,、農林水產業(yè)融合發(fā)展項目670萬元,，2019年因機構改革職能劃轉糧油物資儲備支出增加300萬元。
2.收入情況,。2019年度收入合計2171.29萬元,，較上年決算數(shù)減少590.87萬元，下降21.39%,，主要原因是農林水產業(yè)融合發(fā)展項目2018年收入670萬元,，2019年新增糧油事務支出454萬元，壓減一般公共支出500萬元,。其中:財政撥款收入2165.33萬元,，占99.73%;其他收入5.96萬元，占0.27%,。此外,，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余1630.43萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計2060.31萬元，較上年決算數(shù)減少1207.94萬元,，下降36.96%,，主要原因是2018年支出企業(yè)科技補助400萬元、農林水產業(yè)融合發(fā)展項目670萬元,，死亡撫恤支出36.87萬元,，2019年沒有新增專項項目支出。其中:基本支出1260.7萬元,，占61.19%;項目支出799.61萬元,，占38.81%。
4.結轉結余情況,。2019年度年末結轉和結余1741.41萬元,，較上年決算數(shù)增加546.98萬元，增長45.79%,，主要原因是因機構改革職能劃轉商務委劃撥優(yōu)質糧食工程資金,，按項目進度撥款。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計3,，795.75萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各減少581.24萬元,，下降13.28%。主要原因是2018年支出企業(yè)科技補助400萬元,、農林水產業(yè)融合發(fā)展項目670萬元,，2019年無此類項目支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入2165.33萬元,，較上年決算數(shù)減少511.15萬元，下降19.1%,。主要原因是2018年支出企業(yè)科技補助400萬元,、農林水產業(yè)融合發(fā)展項目670萬元，2019年無此類項目支出,。2019年糧油事務收入200萬元,，其他支出250萬元。較年初預算數(shù)減少22.84萬元,，下降1.04%,，主要原因是2019年農林水支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出較2018年減少。此外,，年初財政撥款結轉和結余1630.43萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2054.34萬元,，較上年決算數(shù)減少1128.23萬元,，下降35.45%。主要原因是2018年支出企業(yè)科技補助400萬元,、農林水產業(yè)融合發(fā)展項目670萬元，2019年無此類項目支出,。較年初預算數(shù)減少133.83萬元,，下降6.12%。主要原因是林業(yè)技術推廣支出減少60萬元,，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少266萬元,，2019年因機構改革職能劃轉年中追加糧油物資儲備支出220萬元。
3.結轉結余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1741.41萬元,，較上年決算數(shù)增加546.98萬元，增長45.79%,，主要原因是因機構改革職能劃轉商務委劃撥優(yōu)質糧食工程資金按項目進度撥款,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:??
(1)一般公共服務支出1308.04萬元,，占63.67%,，較年初預算數(shù)增加143.25萬元，增長12.3%，主要原因是人員年中基本運行增加及一般行政管理事務項目,。
(2)教育支出1.54萬元,，占0.07%，較年初預算數(shù)減少0.83萬元,，下降35.02%,，主要原因是2019年壓縮項目經費，培訓經費減少,。
(3)社會保障與就業(yè)支出139.55萬元,，占6.79%，較年初預算數(shù)減少8.27萬元,，下降5.59%,，主要原因是在職職工社會保障繳費支出及退休職工其他退休費。
(4)衛(wèi)生健康支出41.42萬元,，占2.02%,，較年初預算數(shù)減少0.67萬元，下降1.59%,，主要原因是用于支出在職職工醫(yī)療保險,，因人員進出工資標準有差異導致支出比預算數(shù)減少。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元,，占3.89%,，較年初預算數(shù)減少266萬元，下降76.88%,，主要原因是2019年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目減少,。
(6)農林水支出50萬元，占2.43%,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是用于農林水項目支出,。
(7)資源勘探信息等支出9.9萬元,，占0.48%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。
(8)住房保障支出46.24萬元,，占2.25%,，較年初預算數(shù)減少1.31萬元，下降2.75%,，主要原因是2019年中一名購買服務人員辭職,。
(9)糧油物資儲備支出304.65萬元,，占14.83%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.?0%,，主要原因是因機構改革職能轉變，商務委劃轉財政撥款列支資金用于優(yōu)質糧食工程項目,。
(10)其他支出73萬元,，占3.55%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是劃撥老舊小區(qū)改造費用15萬元，撥付杠家鎮(zhèn)扶貧資金8萬元,，明月山康養(yǎng)旅游咨詢費50萬元,。?
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1254.73萬元。其中:人員經費1031.26萬元,，較上年決算數(shù)減少29.55萬元,，下降2.79%，主要原因是2018年有職工去世撫恤金,。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、事業(yè)績效工資,、社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費等,。公用經費223.47萬元，較上年決算數(shù)減少46.89萬元,，下降17.34%,，主要原因是落實中央“過緊日子”要求，財政厲行節(jié)約,，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、咨詢費、手續(xù)費,、差旅費,、培訓費、勞務費,、工會經費等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計22.22萬元,，較年初預算數(shù)減少2.06萬元,，下降8.48%，較上年支出數(shù)減少2.13萬元,，下降8.75%,，主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪,。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元，?與上年比較無變化,，與年初預算數(shù)無變化,。
公務車購置費0萬元，我委2019年度未發(fā)生公務車購置費支出,，與上年比較無變化,，與年初預算數(shù)無變化。
公務車運行維護費8.81萬元,，主要用于到市上申報項目,、縣內項目規(guī)劃調研、重點項目進度檢查調度督辦,、在建項目監(jiān)管驗收,、能源安全檢查、糧油儲備監(jiān)管及重要商品價格成本監(jiān)測等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.79萬元,，下降8.23%，主要原因是進一步強化了公車使用管理,，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。較上年支出數(shù)減少0.82萬元，下降8.52%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，加大公務用車燃油管理,，實行汽油統(tǒng)一采購,，分車辦理加油卡，加油與管卡人員分設的管理監(jiān)督制度,，公車運行維護成本大幅下降,。
公務接待費13.41萬元，主要用于一是接待到市上聯(lián)系工作和參加各種會議,，二是接待國家市級糧食大清查,。三是接受相關部門檢查指導工作和其他區(qū)縣發(fā)改委到我委學習PPP項目發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.27萬元,，下降8.65%,，主要原因是我委嚴格落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴管控招待費用和接待標準,，做到同城不予接待規(guī)定,。較上年支出數(shù)減少1.31萬元，下降8.9%,，主要原因是修改完善機關財務制度,，嚴格執(zhí)行“三公”經費管控規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴控招待范圍和標準,。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛,，公務車保有量為3輛;國內公務接待152批次953人,，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費140.69元，車均購置費0萬元,，車均維護費2.94萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明,。2019年度本部門機關運行經費支出200.56萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費,、差旅費,、勞務費,、郵電費、會議費,、培訓費,、咨詢費、公務車運行維護費等費用,。機關運行經費較上年決算數(shù)減少46.55萬元,，下降18.84%，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴控各項支出,。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.68萬元,，較上年決算數(shù)增加0.68萬元,，增長0.0%，主要原因是2018年會議支出費列入行政運行未單列,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出2.46萬元,，較上年決算數(shù)增加0.7萬元，增長39.77%,，主要原因是2019年參加市上培訓次數(shù)增加,。
(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，其他用車主要是用于糧食安全監(jiān)檢查、能源安全,、價格成本監(jiān)測,、重點項目監(jiān)督航拍等。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明。
2019年度本部門政府采購支出總額524.5萬元,，其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出524.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額524.5萬元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額40萬元，占政府采購支出總額的7.63%,。主要用于采購墊江縣區(qū)域節(jié)能評價報告30萬元及墊江縣重點項目管理平臺網絡安全等級保護測評服務10萬元,。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對1個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項,，涉及資金400萬元;從評價情況來看,，我委的項目前期工作經費主要以用于包裝爭取我縣項目資金和規(guī)劃全縣發(fā)展而發(fā)生的各項公業(yè)務費用，以推動全縣經濟社會發(fā)展,，工作層面比較宏觀,。2019年項目工作開展較好，資金發(fā)揮效率較高,，對各類項目的資金使用嚴格按照財政局,、審計局相關文件執(zhí)行，委全體工作人員嚴守財經制度,，進一步強化內部監(jiān)督,，保證了項目資金使用的合理、合法,、高效的運作,。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
項目前期工作經費績效目標自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況資金發(fā)揮效率較高,，對各類項目的資金使用嚴格按照財政局,、審計局相關文件執(zhí)行，委全體工作人員嚴守財經制度,，進一步強化內部監(jiān)督,，保證了項目資金使用的合理、合法,、高效的運作,。項目全年預算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為400萬元,，完成預算的100%,。主要產出和效果:一是共包裝儲備項目38個，申報項目38個，獲批項目21個,，爭取中央資金達2.53億元,，比年初預算超爭資0.73億元，完成率為100%,。為全縣經濟社會發(fā)展注入了資金保障，推動了全縣經濟社會發(fā)展,。二是改善了全縣道路建設和城市面貌,，同時啟動了一批重大項目開工，發(fā)揮了一兩撥千斤的效果,。為全縣多提供就業(yè)崗位120人,，解決部分家庭的收入來源社會穩(wěn)定。
發(fā)現(xiàn)的問題是強化對項目規(guī)劃評審質量的把關,，結合我縣實際做好項目規(guī)劃,。
下一步我委將進一步高效用好項目前期工作經費，將經費最大限度發(fā)揮一兩撥千斤作用
績效目標自評具體情況見下表:
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系電話:023-74516510
