| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00117 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-26 |
重慶市墊江縣政治協(xié)商委員會2021年度部門決算情況說明(本級)
一,、部門基本情況
（一）職能職責,。政協(xié)墊江縣委員會是墊江縣各黨派團體，各族各派人士在中國政治體制中參與國事,、發(fā)揮作用的組織和領導機構。政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政是其主要職能。
（二）機構設置,。2021年度,，納入本單位決算匯編范圍的獨立核算單位有政協(xié)辦公室，與上年填報相同,。
（三）單位構成,。從預算單位構成看，除政協(xié)辦公室外無納入本單位2021年度決算編制的二級預算單位。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計1,835.05萬元,，支出總計1,835.05萬元,。收支較上年決算數(shù)增加184.24萬元、增長11.2%,，主要原因是本年度新調(diào)入人員對應工資福利及公用開支,，本年度項目上有所經(jīng)費有所增加，整體收支有所增長,。
2.收入情況,。2021年度收入合計1,826.05萬元，較上年決算數(shù)增加252.38萬元,，增長16%,，主要原因是本年度新調(diào)入人員對應工資福利及公用開支，本年度項目上有所經(jīng)費有所增加,，因而收入有所增加,。其中：財政撥款收入1,826.05萬元，占100%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.00萬元
3.支出情況。2021年度支出合計1,835.05萬元,，較上年決算數(shù)增加184.24萬元,，增長11.2%，主要原因是本年度新調(diào)入人員對應工資福利及公用開支,，本年度項目上有所經(jīng)費有所增加,，因而支出有所增加。其中：基本支出1,624.67萬元,，占88.5%,；項目支出210.38萬元，占11.5%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是本年和上年一樣，收支持平,，沒有結(jié)余,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計1,835.05萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加184.24萬元,，增長11.2%。主要原因是本年度新調(diào)入人員對應工資福利及公用開支,，本年度項目上有所經(jīng)費有所增加,，財政撥款收支整體有所增長。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,826.05萬元，較上年決算數(shù)增加252.38萬元,，增長16%,。主要原因是本年度新調(diào)入人員對應工資福利及公用開支，本年度項目上有所經(jīng)費有所增加,，因而財政撥款收入有所增加,。較年初預算數(shù)減少117.26萬元，下降6%,。主要原因是本年度人員經(jīng)費中考核獎勵等較大比例沒有落實到位,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.00萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,835.05萬元，較上年決算數(shù)增加184.24萬元,，增長11.2%,。主要原因是本年度新調(diào)入人員對應工資福利及公用開支，本年度項目上有所經(jīng)費有所增加,，因而財政撥款支出有所增加,。較年初預算數(shù)減少108.26萬元，下降5.6%,。主要原因是本年度人員經(jīng)費中考核獎勵部分等較大比例沒有落實到位,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是本年和上年一樣,，收支持平,，沒有結(jié)余,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,429.53萬元,，占77.9%,，較年初預算數(shù)減少174.73萬元，下降10.9%,，主要原因是本年度人員經(jīng)費中考核獎勵部分等較大比例沒有落實到位
（2）教育支出4.77萬元,，占0.3%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位嚴格按預算執(zhí)行，無超支,。
（3）社會保障與就業(yè)支出264.93萬元,，占14.4%，較年初預算數(shù)增加61.57萬元,，增長30.3%,，主要原因是工資福利政策性增長，使職工社保繳費基數(shù)上調(diào),，對應單位社保費用支出有所增加,。
（4）衛(wèi)生健康支出55.44萬元，占3%,，較年初預算數(shù)減少6.46萬元,，下降10.4%，主要原因是本單位沒按預算口徑全額繳納相關費用,。
（5）住房保障支出80.37萬元,，占4.4%，較年初預算數(shù)增加11.35萬元,，增長16.4%,，主要原因是工資福利政策性增長，使職工公積金繳費基數(shù)上調(diào),，對應單位公積金費用支出有所增加,。
?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,624.67萬元,。其中：人員經(jīng)費1,361.97萬元,，較上年決算數(shù)增加144.79萬元，增長11.9%,，主要原因是正常職級變動的工資福利政策性調(diào)整,，再加上本年度新進人員較多，導致人員經(jīng)費大幅上漲,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費及其他工資福利支出和退休人員健康休養(yǎng)費等,。公用經(jīng)費262.70萬元,，較上年決算數(shù)減少1.17萬元，下降0.4%,，主要原因是本單位厲行節(jié)約,，嚴控公用經(jīng)費開支，確保機關正常運轉(zhuǎn),。公用經(jīng)費用途主要包括機關辦公費、差旅費,、工會經(jīng)費,、福利費、公車運行維護費等公用開支,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計10.18萬元,，較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.2%,，主要原因是本單位嚴控“三公”經(jīng)費開支,，確保預算執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少4.22萬元,，下降29.3%,，主要原因是本單位公車本年無大修開支，較上年有所減少,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位無該項開支,。
公務車購置費0.00萬元,，本單位無該項開支。
公務車運行維護費7.16萬元,，主要用于各委室下鄉(xiāng)調(diào)研,，附近區(qū)縣交流學習用車的油料費、過路費等及公車自身的保險費,、維修維護費及司勤人員安全獎勵等,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.3%,，主要原因是本單位嚴控“三公”經(jīng)費開支,，控制不必要公車開支,。較上年支出數(shù)減少6.20萬元，下降46.4%,，主要原因是公車本年無大修開支,，較上年有所減少。?
公務接待費3.02萬元,，主要用于接待接待市政協(xié)各委室,、各兄弟區(qū)縣政協(xié)、縣外其他相關單位,、本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)前來本單位交流學習,、調(diào)研等開支的用餐及住宿費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算，嚴控接待的范圍和標準,。較上年支出數(shù)增加1.98萬元,，增長190.4%，主要原因是本年度來墊考察學習的規(guī)模有一定的增長,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務用車購置0輛,，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待21批次358人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費84.25元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費1.79萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出64.44萬元,，較上年決算數(shù)增加8.57萬元，增長15.3%,，主要原因是全委會要求提高,，會期增長及主席會及常委會議題較上年度有所增加。本年度培訓費支出10.14萬元,，較上年決算數(shù)增加2.07萬元,，增長25.7%,，主要原因是新調(diào)人員的增加，黨員遠程學習費用增加,。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出262.70萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、差旅費,、公務用車運行費、其他交通費用,、公務接待費,、勞務費、郵電費,、福利費等,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.17萬元，下降0.4%,，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴控公務開支,，確保機關正常運轉(zhuǎn),。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛4輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額33.24萬元,，其中：政府采購貨物支出33.24萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額33.24萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.15萬元，占政府采購支出總額的27.5%,。主要用于采購會議室常用設施設備及日常辦公用品,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評7項,，涉及資金210.38萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項,，涉及資金0萬元,，從評價情況來看，項目實施基本規(guī)范,，項目資金使用合理,。
（二）績效自評結(jié)果。
?1.績效目標自評表
,。
2.績效自評報告或案例,。
無
3.關于績效自評結(jié)果的說明。
無
（三）重點績效評價結(jié)果,。
無
六,、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考,，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減,。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號,。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02374512137
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