| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00086 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣工業(yè)園區(qū)管委會2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕30號）文件要求，職能職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,，組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)綜合性事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)督辦督查考核工作。負(fù)責(zé)文秘,、信息,、機(jī)要、保密,、檔案管理,、政府采購工作。組織議案提案辦理,。負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn),、法制建設(shè)、綜合治理工作,。負(fù)責(zé)園區(qū)網(wǎng)站,、微信公眾號等媒體管理,。
2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨建、黨風(fēng)廉政,、群團(tuán),、組織、宣傳,、意識形態(tài),、統(tǒng)戰(zhàn)、干部人事,、機(jī)構(gòu)編制,、脫貧攻堅工作。
3.負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃編制和實施建設(shè)項目規(guī)劃管理,。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施項目策劃包裝及資金爭取,，參與建設(shè)項目的技術(shù)審查。負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè)計劃并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)已征地及建成區(qū)范圍內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治工作,。協(xié)助開展違法建筑查處工作。
4.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類專項資金爭取,。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,。負(fù)責(zé)各類示范園區(qū)申報、創(chuàng)建和管理工作,。
5.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)研究,、編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資及招商項目包裝策劃,、宣傳推介,、洽談、跟蹤,、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)園區(qū)對外經(jīng)濟(jì)交流與合作。協(xié)助入園企業(yè)選址,。組織園區(qū)招商引資項目監(jiān)督實施,。
6.負(fù)責(zé)園區(qū)年度建設(shè)用地計劃編制及實施。協(xié)助實施園區(qū)土地征收,、拆遷安置,。配合開展土地供應(yīng)管理和執(zhí)法檢查。
7.負(fù)責(zé)園區(qū)財政預(yù)算,、決算,、結(jié)算工作。負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)及實施。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)管理,、固定資產(chǎn)管理工作,。
8.貫徹落實安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī),。負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)宣傳,、教育工作。編制園區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案并組織開展演練,。擬訂園區(qū)安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃,。督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。負(fù)責(zé)入園企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和環(huán)境保護(hù)日常巡查,。協(xié)助有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作,。
9.負(fù)責(zé)澄溪組團(tuán)日常事務(wù)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、企業(yè)服務(wù),、信訪穩(wěn)定及協(xié)助安全監(jiān)管等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會為縣政府派出機(jī)構(gòu),，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個,，即綜合部、黨群部、規(guī)劃建設(shè)部,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、招商部,、征地事務(wù)部,、財務(wù)部,、應(yīng)急和生態(tài)環(huán)保部,、澄溪組團(tuán)工作部。下設(shè)事業(yè)單位墊江縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心,，服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)：綜合科、企業(yè)行政審批服務(wù)科,、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)科、企業(yè)人力資源服務(wù)科,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計52,907.32萬元,，支出總計52,907.32萬元,。收支較上年決算數(shù)增加1,400.25萬元、增長2.7%,，主要原因是政策性增員增資。
2.收入情況。2021年度收入合計43,014.07萬元,，較上年決算數(shù)減少1,375.82萬元，下降3.1%,，主要原因是土地出讓減少,，導(dǎo)致園區(qū)收入相應(yīng)減少。其中：財政撥款收入41,316.15萬元,，占96.1%,；其他收入1,697.92萬元，占3.9%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,893.24萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計52,100.31萬元，較上年決算數(shù)增加649.84萬元，增長1.3%,，主要原因是政策性增員增資,。其中：基本支出802.58萬元，占1.5%,；項目支出51,297.74萬元,，占98.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余807.01萬元,，較上年決算數(shù)增加750.40萬元,，增長1325.6%，主要原因是科技資金未使用完轉(zhuǎn)為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收,、支總計51,180.48萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少297.68萬元,，下降0.6%。主要原因是執(zhí)行“八項”規(guī)定,，厲行節(jié)約總體經(jīng)費(fèi)有所下降,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入22,967.58萬元,，較上年決算數(shù)增加16,784.33萬元，增長271.4%,。主要原因是政策性增員增資,。較年初預(yù)算數(shù)增加22,278.82萬元，增長3234.6%,。主要原因是追加產(chǎn)業(yè)扶持資金,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金等項目經(jīng)費(fèi)。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,864.33萬元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32,831.91萬元,，較上年決算數(shù)增加19,588.09萬元,，增長147.9%。主要原因是園區(qū)財政體制補(bǔ)助資金一般公共預(yù)算增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加32,143.15萬元,，增長4666.8%。主要原因是園區(qū)體制內(nèi)項目經(jīng)費(fèi)為追加預(yù)算,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少27.69萬元,，下降100%,，主要原因是項目推進(jìn)加快，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出10,476.39萬元，占31.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加9,913.01萬元,，增長1759.6%，主要原因是我委財政體制改革后,，項目經(jīng)費(fèi)按照追加預(yù)算的形式撥付,。
（2）教育支出1.88萬元,，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
（3）社會保障與就業(yè)支出139.05萬元,，占0.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加70.64萬元，增長103.3%,，主要原因是政策性增員增資,。
（4）衛(wèi)生健康支出25.29萬元，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
（5）節(jié)能環(huán)保支出2,000.00萬元,，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,000.00萬元，增長100.0%，主要原因是用于支付園區(qū)節(jié)能環(huán)保類型企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,000.00萬元,，占36.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加12,000.00萬元，增長100.0%,，主要原因是支持園區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（7）農(nóng)林水支出2,300.00萬元,，占7.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2,300.00萬元，增長100.0%,，主要原因是支付園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)。
（8）資源勘探信息等支出458.00萬元,，占1.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加458.00萬元,，增長100%,，主要原因是支付園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè),。
（9）住房保障支出5,429.81萬元,，占16.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,400.00萬元,，增長18114.7%,，主要原因是支付園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)。
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.50萬元,，占0.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.50萬元，增長100.0%,，主要原因是用于園區(qū)安全環(huán)保及應(yīng)急管理,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出802.58萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)744.95萬元,，較上年決算數(shù)增加126.26萬元，增長20.4%,，主要原因是政策性增員增資,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)57.62萬元,，較上年決算數(shù)減少18.02萬元,，下降23.8%，主要原因是厲行節(jié)約減少了辦公室水電費(fèi)用等,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入18,348.57萬元,，較上年決算數(shù)減少19,858.07萬元,，下降52.0%，主要原因是土地出讓減少,，導(dǎo)致園區(qū)收入相應(yīng)減少,。本年支出18,348.57萬元，較上年決算數(shù)減少19,858.07萬元,，下降52.0%,，主要原因是土地出讓減少，導(dǎo)致園區(qū)支出相應(yīng)減少,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計11.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.21萬元,，增長56.9%,，主要原因是創(chuàng)建高新區(qū)、疫情,、招商及PPP項目開工等工作量增加,。較上年支出數(shù)增加3.89萬元，增長50.4%,，主要原因是創(chuàng)建高新區(qū),、疫情、招商及PPP項目開工等工作量增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度無公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度無公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.83萬元,，主要用于機(jī)要文件交換、接待招商引資客商,、市內(nèi)因公出行,、安全環(huán)保業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元,，增長20.5%,，主要原因是疫情常態(tài)化及接待客商等工作增加。較上年支出數(shù)增加1.01萬元,，增長14.8%,，主要原因是接待招商引資客商、安全環(huán)保檢查等增多,。
公務(wù)接待費(fèi)3.77萬元,，主要用于接待國內(nèi)其他市縣園區(qū)到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研園區(qū)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.87萬元,，增長318.9%，主要原因是年初預(yù)算較少,。較上年支出數(shù)增加2.87萬元,，增長318.9%，主要原因是創(chuàng)高新區(qū)接待外縣及市上來考察學(xué)習(xí)增多,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次200人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)188.57元,，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)7.83萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.10萬元,，較上年決算數(shù)增加0.07萬元,，增長233.3%，主要原因是支付會議中心場地費(fèi),。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.04萬元,，較上年決算數(shù)增加1.09萬元，增長114.7%,，主要原因是新進(jìn)人員,、創(chuàng)高新區(qū)等培訓(xùn)量增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.62萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、差旅費(fèi),、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少18.02萬元,，下降23.8%，主要原因是一是辦公室水費(fèi),、電費(fèi)減少,；二是項目經(jīng)費(fèi)中用于機(jī)關(guān)運(yùn)行的費(fèi)用并未統(tǒng)計到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度本部門政府采購支出總額212.60萬元,，其中：政府采購貨物支出6.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出206.40萬元,。授予中小企業(yè)合同金額195.60萬元，占政府采購支出總額的92%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.20萬元,，占政府采購支出總額的13.3%。主要用于采購智慧園區(qū)項目經(jīng)費(fèi),。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門為一級預(yù)算單位應(yīng)公開部門整體績效自評表,。同時我委對9個項目開展了績效自評，其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項,，涉及資金51216.74萬元,。
1.績效目標(biāo)自評表。
（1）2021年部門整體績效自評表
根據(jù)園區(qū)年初工作規(guī)劃和重點工作,，圍繞縣委,、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé),，強(qiáng)化管理,，較好地完成了工作目標(biāo)。同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,，建立健全內(nèi)部管理制度,，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升,。
據(jù)考核評分細(xì)則,，我單位2021年整體支出嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定實施，財務(wù)制度健全,、會計核算規(guī)范,，依照預(yù)算編制管理使用，部門整體支出對保障工業(yè)園區(qū)管委會工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用,，取得了一定的成績,，為招商引資重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提供了優(yōu)質(zhì)的政務(wù)環(huán)境保障。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出的結(jié)果85.3分,，等級為良好,。2021年部門整體績效自評表具體詳見附件1,。
（2）2021年預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表
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2021年預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表 | |||||||||||||
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填報單位：??????? 重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會 | |||||||||||||
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項目名稱 |
園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
自評總分（分) |
99.16 | ||||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會 |
聯(lián)系人及電話 |
謝老師? （023）74513729 | ||||||||||
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全年資金總額 |
預(yù)算執(zhí)行情況 | ||||||||||||
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項目資金（萬元） |
合計 |
年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算追加、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） |
執(zhí)行率（%) |
執(zhí)行率得分 | |||||||
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小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
21048.57 |
100.00% |
10 | |||||||
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21048.57 |
0 |
21048.57 | |||||||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||
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對照招商引資協(xié)議,，結(jié)合管委會及企業(yè)實際情況,，爭取足額、按時的兌付扶持金,。 |
對照招商引資協(xié)議,，結(jié)合管委會及企業(yè)實際情況，爭取足額,、按時的兌付扶持金3000萬元,，全年給與企業(yè)搬遷補(bǔ)助2項。 | ||||||||||||
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值（計量單位） |
實際完成值（計量單位） |
得分系數(shù)（%） |
權(quán)重 |
得分 | |||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
征地拆遷 |
2000畝 |
2000畝 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
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數(shù)量 指標(biāo) |
道路建設(shè) |
1.2公里 |
1.2公里 |
100.00% |
10 |
10 | |||||||
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質(zhì)量 指標(biāo) |
驗收合格率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||||
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成本指標(biāo) |
道路建設(shè)成本 |
14576萬元 |
14576萬元 |
100% |
10 |
10 | |||||||
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成本指標(biāo) |
拆遷成本 |
50萬元/畝 |
50萬元/畝 |
100% |
10 |
10 | |||||||
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時效 指標(biāo) |
按計劃開工率 |
95% |
90% |
100% |
10 |
9.47 | |||||||
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時效 指標(biāo) |
工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率 |
98% |
95% |
100% |
10 |
9.69 | |||||||
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社會 效益 |
配套設(shè)施建設(shè)完成率 |
85% |
85% |
100% |
10 |
10 | |||||||
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對象滿意度 |
95% |
95% |
100% |
10 |
10 | ||||||
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績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析:開工進(jìn)度較慢 | ||||||||||||
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二,、整改措施：加快工程開工，加快工程的進(jìn)度,。 | |||||||||||||
2.績效自評報告或案例,。
2021年本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
通過上述績效分析,，發(fā)現(xiàn)我單位在支出執(zhí)行方面存在預(yù)算經(jīng)費(fèi)控制不足。主要是因為縣委,、縣政府重要部署或招商引資等活動造成年中追加預(yù)算較多,。
針對存在的問題,，我單位高度重視,，進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定,，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制,，并嚴(yán)格執(zhí)行。
同時對年初預(yù)算目標(biāo)設(shè)定從單位實際出發(fā),，層層分解,，在科學(xué)測算的基礎(chǔ)上提高招商引資等項目經(jīng)費(fèi),，進(jìn)一步提高預(yù)算編制覆蓋率,。（三）重點績效評價結(jié)果,。
墊江縣財政局委托重慶秋華會計事務(wù)所對我委招商引資優(yōu)惠政策項目開展重點績效評價，評價等級為優(yōu),，詳見附件2,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：謝老師 （023）74513729
附件1
2021年部門整體績效自評表
編報單位：工業(yè)園區(qū)2022年 3月28日
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分） |
預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委、縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委,、縣政府方針政策和工作要求的，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點,，在不同項目、不同用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | ||
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | |||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化,。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分。 |
1.5 | |||
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過程(50分) 過程(50分) 過程(50分) |
預(yù)算執(zhí)行情況（24分） 預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實際支出數(shù)（以實際用款為準(zhǔn)）與財政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分,； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分。 比率﹤60%的,，不得分,。 |
2 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
0 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的,，得3分,； 5%﹤比率≤10%的，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%,；得3分； 0%﹤比率≤5%的,，得2分,； 5%﹤比率≤10%的，得1分,； 比率＞10%的,，得0分 |
0 | |||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實際控制程度,。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
2.9 | |||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費(fèi)的實際控制程度。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
2.9 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算,，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項不得分,。 |
0 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，項目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整、準(zhǔn)確,； 5,、是否制定相關(guān)項目管理制度。 6,、項目實施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）； 符合其中一項（1分） |
5 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項（8分）； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）,； 符合其中四項及以下（0分）。 |
8 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息。 評價要點： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）,。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī),、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，賬實相符； 3,、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）,； 符合其中三項（3分）； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）,； 符合零項（0分）。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的,，得4分； 90%＞比率≥80%,，得3分,； 80%＞比率≥70%，得2分,； 70%＞比率≥60%,，得1分； 比率＜60%得0分,。 |
4 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分； 比率＜85%得0分,。 |
4 | |
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項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度,。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項目決算驗收合格,。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
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重點工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度,。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%,。 重點工作是指黨委、政府,、人大,、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×5，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
9 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項目實施直接產(chǎn)出的社會,、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項目資金使用效果的個性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況，有選擇地設(shè)置個性化績效指標(biāo),，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析,，進(jìn)行核定得分。 |
5 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群眾意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時間內(nèi)，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好,、合格,、不合格給予該項指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）,；合格（1分）,；不合格（0分）。 |
5 | |||
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小計 |
100 |
85.3 | ||||
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評價結(jié)果 |
□優(yōu)秀? 90分≤得分≤100分,； □良好? 80分≤得分≤89分,； □中? 60分≤得分≤79分；? □較差? 0≤得分≤59分 |
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填報人：謝老師聯(lián)系電話：023-74513729
附件2
文件下載：
100-招商引資優(yōu)惠政策項目（財政重評項目公開）.pdf
重慶市墊江縣工業(yè)園區(qū)管委會2021年度部門決算情況說明.doc
重慶市墊江縣工業(yè)園區(qū)管委會2021年度部門決算情況說明.pdf
