| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00084 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
1,、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅決貫徹黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義殘聯(lián)發(fā)展道路,，切實增強殘聯(lián)組織的政治性,、先進性,、群眾性，匯聚全縣廣大殘疾人推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力,。
2,、加強對廣大殘疾人的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實承擔(dān)引導(dǎo)廣大殘疾人聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),，把殘疾人最廣泛最緊密地團結(jié)在黨的周圍，堅定不移走中國特色社會主義殘疾人事業(yè)發(fā)展道路,。
3,、依法依章程獨立自主開展工作。按照縣委和市殘聯(lián)的要求,，指導(dǎo)全縣各級殘聯(lián)按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》和殘疾人代表大會的決議,，開展殘疾人工作,，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
4,、團結(jié)動員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè),。進一步激發(fā)殘疾人自尊、自信,、自強,、自立精神，組織動員廣大殘疾人積極主動融入社會,，圍繞中心,、服務(wù)大局，參與黨委,、政府各項中心工作,，讓殘疾人成為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的一支重要力量。
5,、突出殘聯(lián)代表,、服務(wù)、管理的職責(zé),。代表殘疾人共同利益,，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團結(jié)幫助殘疾人,，為殘疾人服務(wù),，依法維護殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責(zé),，承擔(dān)政府委托的任務(wù),，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用,，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主,，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
6,、拓展殘聯(lián)的組織覆蓋,。適應(yīng)人口流動、新興群體發(fā)展等新情況,，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）的殘聯(lián)組織覆蓋，在特殊教育學(xué)校,、殘疾人服務(wù)機構(gòu),、“兩新”組織、福利企業(yè)等殘疾人集中的領(lǐng)域,，建立殘聯(lián)或殘協(xié),，強化基層基礎(chǔ),。充分發(fā)揮殘疾人專門協(xié)會橋梁紐帶作用，切實履行協(xié)會“代表,、服務(wù),、維權(quán)”職責(zé)。
7,、拓展殘聯(lián)的工作覆蓋,。積極探索開展網(wǎng)上殘疾人工作，大力發(fā)展以互聯(lián)網(wǎng)為載體,、線上線下互動的“互聯(lián)網(wǎng)+殘疾人服務(wù)”,。打造殘聯(lián)“筑夢善行、殘健共融”工作服務(wù)品牌,，開展助行,、助聽、助視,、助健,、助居、助教,、助保障,、助就業(yè)、助維權(quán),、助精神提升等“十助”行動,。優(yōu)化殘疾人服務(wù)體系,，創(chuàng)新殘聯(lián)工作方式方法和工作評價機制,。引導(dǎo)、培育,、管理好助殘社會組織,。
8、研究指導(dǎo)殘聯(lián)自身改革和建設(shè),。加強理論政策研究,，開展全縣持證殘疾人基本狀況調(diào)查工作，及時為縣委,、縣政府決策提出建議。弘揚人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè),，動員社會理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人，消除歧視,、偏見和障礙。表彰,、宣傳殘疾人自強模范，培養(yǎng)推薦殘疾人人才,，開展殘疾人培訓(xùn),。
9,、完成縣委、縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
墊江縣殘疾人聯(lián)合會是在縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)全縣殘疾人工作的群眾團體,，內(nèi)設(shè)一科一室，即：辦公室、業(yè)務(wù)科,；下屬全額撥款事業(yè)單位一個,，即：墊江縣殘疾人服務(wù)總社。
（三）單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的預(yù)算單位主要包括重慶市墊江縣殘疾人聯(lián)合會。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2021年度收入總計1,558.38萬元,，支出總計1,558.38萬元,。收支較上年決算數(shù)減少277.68萬元、下降15.1%,，主要原因是上級專項資金比去年減少,。
2.收入情況。2021年度收入合計1,442.43萬元,，較上年決算數(shù)減少50.41萬元,，下降3.4%，主要原因是上級專項資金比去年減少,。其中：財政撥款收入1,419.58萬元,，占98.4%；其他收入22.86萬元,，占1.6%,。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.95萬元。
3.支出情況,。2021年度支出合計1,542.62萬元,，較上年決算數(shù)減少179.11萬元，下降10.4%,，主要原因是年初收入減少,，因此支出減少。其中：基本支出285.52萬元,，占18.5%,；項目支出1,257.10萬元，占81.5%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.76萬元,，較上年決算數(shù)減少98.57萬元,，下降86.2%，主要原因是2021年收入比去年減少,，支出較上年增加以及項目經(jīng)費及時支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計1,535.52萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各減少300.54萬元，下降16.4%,。主要原因是上級專項資金比去年減少,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,202.27萬元，較上年決算數(shù)減少207.37萬元,，下降14.7%,。主要原因是上級專項資金也較去年減少,。較年初預(yù)算數(shù)減少350.31萬元，下降22.6%,。主要原因是殘疾人就業(yè)與扶貧項目預(yù)算調(diào)減,，相應(yīng)預(yù)算減少。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.95萬元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,318.21萬元,，較上年決算數(shù)減少320.33萬元,，下降19.5%。主要原因是部分項目根據(jù)合同要求,，需一年過后驗收合格后支付部分款項,。較年初預(yù)算數(shù)減少234.37萬元，下降15.1%,。主要原因是殘疾人就業(yè)與扶貧項目預(yù)算調(diào)減,，相應(yīng)預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)減少114.33萬元，下降100.0%,，主要原因是2021年收入比去年減少,，支出較上年增加以及項目經(jīng)費及時支付。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.67萬元,，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴格按照年初預(yù)算開支要求，教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費,。
（2）社會保障與就業(yè)支出1,298.45萬元,，占98.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少234.37萬元,，下降15.3%,，主要原因是殘疾人就業(yè)與扶貧項目預(yù)算調(diào)減，相應(yīng)預(yù)算減少,。社會保障與就業(yè)支出用途主要包括：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,、殘疾人事業(yè)發(fā)展項目支出、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（3）衛(wèi)生健康支出8.76萬元,，占0.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴格按照年初預(yù)算開支費用,。衛(wèi)生健康支出用途主要包括:行政事業(yè)單位醫(yī)療費用支出。
（4）住房保障支出10.33萬元,，占0.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴格按照年初預(yù)算開支費用,。住房保障支出用途主要包括：行政事業(yè)單位職工住房公積金支出,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出285.52萬元。其中：人員經(jīng)費259.83萬元,，較上年決算數(shù)增加54.54萬元,，增長26.6%，主要原因是單位人員增加,。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費25.69萬元,，較上年決算數(shù)減少10.74萬元,，下降29.5%，主要原因是單位節(jié)儉開支,，本年度資本性支出較少,。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費，印刷費,，郵電費,，培訓(xùn)費，差旅費,，勞務(wù)費等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入217.31萬元，較上年決算數(shù)增加134.12萬元,，增長161.2%,，主要原因是財政下達的政府性基金較去年增加,，增加殘疾人福利彩票資金。本年支出217.31萬元,，較上年決算數(shù)增加134.12萬元,，增長161.2%，主要原因是增加殘疾人福利彩票資金,，政府性基金收入增加,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計7.31萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬元,，增長19.8%，主要原因是疫情防控日?；瘜?dǎo)致公務(wù)用車增加,，各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多，公務(wù)用車費用有所增加,。較上年支出數(shù)增加1.10萬元,，增長17.7%，主要原因是疫情防控日?；瘜?dǎo)致公務(wù)用車增加,，各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多，公務(wù)用車費用有所增加,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與上年持平。
公務(wù)車購置費0萬元,，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，與上年持平。
公務(wù)車運行維護費5.09萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)外因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研,，檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長6.0%,，主要原因是疫情防控日?；瘜?dǎo)致公務(wù)用車增加，各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,，公務(wù)用車費用有所增加,。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長4.5%,，主要原因是疫情防控日?；瘜?dǎo)致公務(wù)用車增加,，各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,，公務(wù)用車費用有所增加。
公務(wù)接待費2.22萬元,，主要用于接待市級來墊調(diào)研,檢查殘疾人工作等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.92萬元，增長70.8%,，主要原因是各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,，公務(wù)接待費用增加。較上年支出數(shù)增加0.89萬元,，增長66.9%,，主要原因是各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多，公務(wù)接待費用增加,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待33批次220人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費100.99元,，車均購置費0萬元，車均維護費5.09萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0.33萬元,，較上年決算數(shù)減少0.55萬元,，下降62.5%，主要原因是受疫情影響,，現(xiàn)場會議減少,，會議費支出相應(yīng)減少。本年度培訓(xùn)費支出1.34萬元,，較上年決算數(shù)減少34.54萬元,，下降96.3%，主要原因是受疫情影響,，培訓(xùn)次數(shù)減少,，培訓(xùn)費支出相應(yīng)減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.69萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支單位辦公費，郵電費,，勞務(wù)費,，公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費,，差旅費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少10.74萬元，下降29.5%,，主要原因是單位推行節(jié)儉,，節(jié)約開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我會對部門整體和殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費六大類項目開展了績效自評，其中,，以填報自評表形式開展自評6項,，分別是:殘疾人康復(fù)工作，殘疾人教育和就業(yè)工作,，殘疾人維權(quán)工作,，殘疾人文化體育工作，殘疾人組織聯(lián)絡(luò)工作,，政府購買殘疾人服務(wù),，涉及資金1257萬元。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表,。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效自評,，無績效評估報告。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
從評價情況來看,，各個項目績效目標(biāo)均取得了良好的效果。對自評未完成年度績效目標(biāo)的項目,，主要原因是：1,、針對危房改造，2021年持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,，縣殘聯(lián)施行危房改造“發(fā)現(xiàn)一戶,，改造一戶”，2021年共有三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行申報,；2,、針對自主創(chuàng)業(yè)補助未完成,，一是收疫情影響，殘疾人自主創(chuàng)業(yè)經(jīng)營困難,，二是政策宣傳力度不夠,；3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的志愿者開展了志愿服務(wù)活動但是沒有記錄,，所以沒有報賬依據(jù),，導(dǎo)致以獎代補資金兌現(xiàn)人數(shù)不足200人；4,、殘疾人機關(guān)購買服務(wù)人員年度指標(biāo)值在申報時填寫錯誤,，實際人數(shù)6人。
整改措施：1,、2022年將繼續(xù)實施危房改造救助政策,，堅決做到“發(fā)現(xiàn)一戶，改造一戶”,；2,、將積極宣傳該項補助政策，推廣殘疾人自主創(chuàng)業(yè),，多方面改善創(chuàng)業(yè)環(huán)境,；3、已將志愿者納入智能化管理平臺（中凱助殘志愿服務(wù)中心）,，每年通過網(wǎng)絡(luò)化管理根據(jù)服務(wù)時長對星級志愿者補助,；4、今后在申報時仔細核查數(shù)據(jù),，防止填報錯誤,。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位未委托第三方開展重點績效自評,，無重點績效評估結(jié)果,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74525740。
