| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15216 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
中國共產黨墊江縣委員會組織部2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線,、方針、政策,，按照市委組織部和縣委的要求，制定,、實施墊江縣黨的建設工作意見,，指導、督促,、檢查全縣基層黨組織建設;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委和縣級部門黨組織換屆工作;制定全縣黨員隊伍建設規(guī)劃,，抓好全縣黨員發(fā)展、教育,、管理和服務工作;負責黨的建設的理論研究,，提出加強黨的思想、組織,、作風,、制度建設的意見和建議;受縣委委托承辦全縣黨費的收繳、管理,、使用工作;承辦縣委黨建領導小組辦公室日常工作,。
2.根據中央、市委關于干部隊伍建設的方針,、政策,，研究制定并組織實施全縣干部隊伍建設、領導班子建設的意見和規(guī)劃;對縣管領導班子的調整,、配備提出意見和建議;負責縣管干部的考察,、任免工作，協(xié)助市委組織部辦理市管干部的工資,、待遇和退休手續(xù)等工作;負責市管干部縣管職務任免工作;承辦有關干部的調配,、交流,、掛職工作;配合承辦縣黨代會,、縣人代會、縣政協(xié)會的干部人事相關議題,。
3.制定并組織實施培養(yǎng)選拔年輕干部,、女干部、黨外干部,、少數民族干部工作意見,，加強領導班子和領導干部隊伍建設;研究和指導干部人事制度改革，參與制定干部、人事制度,。指導負責全縣縣管領導干部人事檔案管理,，指導、協(xié)調,、督促,、檢查有關職能部門干部人事檔案管理工作。
4.負責對全縣干部監(jiān)督工作提出意見;督促,、檢查全縣各級黨政領導班子貫徹執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》及相關政策落實情況;指導,、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和縣級部門內設機構負責人的選拔、任用;指導,、督促縣管領導班子民主生活會;負責領導干部因公出國境備案和因私出境審查工作;負責全縣經濟責任審計的牽頭協(xié)調工作;負責縣管領導干部兼職審批工作;組織開展領導干部個人有關事項報告工作;負責涉組涉干信訪舉報處置工作,。
5.負責研究制定全縣干部教育培訓的制度、規(guī)劃和年度計劃,，對全縣干部教育培訓工作進行宏觀指導;組織,、協(xié)調全縣領導干部參加市委黨校、縣委黨校和其他各類干部培訓班的學習,，并做好參訓學員的管理考察工作;指導全縣干部教育培訓基地和干部教育師資隊伍建設;負責縣管領導干部的學歷學位確認工作;承擔縣委干部教育培訓工作聯(lián)席會議辦公室日常工作,。
6.按照“管宏觀、管政策,、管協(xié)調,、管服務”的要求，負責對全縣人才工作的整體規(guī)劃,、指導,、協(xié)調和宏觀管理;組織、指導,、協(xié)調有關部門按其工作職能,，編制人才資源開發(fā)規(guī)劃，制定和實施年度重點工作計劃;加強以黨政人才,、企業(yè)經營管理人才和專業(yè)技術人才為主體的人才隊伍建設,，推進人才工作的協(xié)調發(fā)展;牽頭開展全縣高層次、緊缺人才引進工作;承辦縣委人才工作領導小組辦公室的日常工作,。
7.統(tǒng)籌指導全縣考核工作;研究制定考核政策及工作制度;協(xié)助市上做好對我縣黨政領導班子和領導干部的考核工作;負責縣管領導班子和縣管領導干部的考核工作;承辦縣考核工作領導小組辦公室的日常工作,。
8.統(tǒng)一管理公務員工作，對外加掛縣公務員局牌子,。調整后,，負責全縣公務員錄用調配、考核獎懲,、培訓和協(xié)調開展工資福利等事務,，貫徹落實公務員管理政策和法律法規(guī),，指導全縣公務員隊伍建設和績效管理，承辦法定,、委托或授權管理的人事任免事項,。
9.統(tǒng)一管理老干部工作，保留縣委老干部局牌子,。調整后,，負責對全縣老干部工作的宏觀管理，組織擬訂老干部工作的規(guī)范性文件,，牽頭落實老干部待遇,，引導老干部發(fā)揮作用。
10.統(tǒng)一管理縣直機關黨建工作,，保留縣委直屬機關工作委員會牌子,。
11.負責縣委非公有制經濟組織和社會組織黨的建設工作，縣委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會與縣委組織部合署辦公,。
12.統(tǒng)一管理縣委機構編制委員會辦公室,。
13.完成市委組織部和縣委交辦的其他任務。
(二)機構設置
中共墊江縣委組織部為黨委工作部門,，行政編制22名,，工勤編制2名，實有工作人員24人;內設12個機構,，分別為辦公室,、調研科、組織一科,、組織二科,、非公黨建科、干部科,、公務員科,、人才科、干部教育科,、干部監(jiān)督科,、干部考核科、老干部工作科,。下設3個事業(yè)單位(墊江縣黨員教育中心(參公),、墊江縣干部檔案管理中心、墊江縣老干部服務中心),，事業(yè)編制20名,，實有工作人員14人,。
(三)單位構成
從決算單位構成看,，納入本部門2019年度決算編制的預算單位主要包括中國共產黨墊江縣委員會組織部,、墊江縣黨員教育中心、墊江縣干部檔案管理中心,、墊江縣老干部服務中心,。其中中國共產黨墊江縣委員會組織部是行政單位，墊江縣黨員教育中心是參公事業(yè)單位,，墊江縣干部檔案管理中心,、墊江縣老干部服務中心是事業(yè)單位。
(四)機構改革情況
根據縣委,、縣政府關于印發(fā)《墊江縣機構改革方案》的通知(墊江委發(fā)
〔2019〕2號)要求,，將縣委老干部局、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部;將縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計2,667.05萬元,，支出總計
2,667.05萬元,。收支較上年決算數增加1,366.05萬元、增長105.0%,，主要原因是機構改革后,，縣委老干部局、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部,，人員經費和項目經費有增加。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計,、結余分配,、年末結轉和結余。
2.收入情況,。2019年度收入合計2,599.98萬元,，較上年決算數增加1,299.3萬元，增長99.89%,，主要原因是機構改革后,，縣委老干部局、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部,，人員經費和項目經費有增加。其中:財政撥款收入2,599.98萬元,，占100.00%;此外,，年初結轉和結余67.07萬元,。
3.支出情況。2019年度支出合計2,664.68萬元,，較上年決算數增加1,363.68萬元,，增長104.82%，主要原因是機構改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部,，人員經費和項目經費有增加,。其中:基本支出992.69萬元，占37.25%;項目支出1,671.99萬元,，占62.75%,。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余2.37萬元,，較上年決算數增加2.37萬元,，增長100%，主要原因是年末轉賬時賬
號錯誤,，部分職工的差旅費被退回后剩余,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2,664.09萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加1,363.09萬元,，增長104.77%,。主要原因是機構改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責
劃入縣委組織部，人員經費和項目經費有增加,。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,599.98萬元，較上年決算數增加1,299.3萬元,，增長99.89%,。主要原因是機構改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部，人員經費和項目經費有增加,。較年初預算數減少130.12萬元,，下降4.77%,。主要原因:一是我部2019年年初預算數包含了縣委老干部局、縣委直屬機關工作委員會,、墊江縣老干部服務中心的年初預算數。二是年末財政收回了未完成支出的項目經費,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,661.72萬元，較上年決算數增加1,360.72萬元,，增長104.59%,。主要原因是機構改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部，人員經費和項目經費有增加,。較年初預算數減少68.38萬元,，下降2.50%。主要原因:一是機構改革后,，我部在
辦公費管理上厲行勤儉節(jié)約,，辦公費支出略有減少。二是本年度
人員有變動,。
3.結轉結余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2.37萬元，較上年決算數增加2.37萬元,，增長100%,，主要原因是年末轉賬時因賬號錯誤，部分職工的差旅費被退回后剩余,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出2,233.6萬元，占83.92%,，較年初預算數減少38.09萬元,，下降1.68%，主要原因:一是機構改革后,，我部在辦公費管理上厲行勤儉節(jié)約,，辦公費支出略有減少。二是本年度人員有變動,。
(2)社會保障與就業(yè)支出366.52萬元,，占13.77%，較年初預算數減少31.2萬元,，下降7.84%,，主要原因:一是本年度人員有變動,。二是機構改革前，各單位計算方式存在差異,，機構改革后,，并入單位全部采用本部門計算方式。
(3)衛(wèi)生健康支出28.26萬元,，占1.06%,，較年初預算數減少0.11萬元，下降0.39%,，主要原因:一是本年度人員有變動,。二是機構改革前，各單位計算方式存在差異,，機構改革后,，并入單位全部采用本部門計算方式。
(4)住房保障支出31.59萬元,，占1.19%,，較年初預算數增加1.25萬元，增長4.12%,，主要原因是單位補繳了部分工作人員
增資后的住房公積金繳納部分,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出989.73萬元。其中:人員經費720.43萬元,，較上年決算數增加344.93萬元,，增長91.86%，主要原因是機構改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部,，人員經費,、辦公經費有增加。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、伙食補助,、績效工資、其他工資福利支出等,。公用經費269.3萬元,，較上年決算數增加228.33萬元，增長557.31%，主要原因是機構改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部,，人員經費,、辦公經費有增加。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費,、差旅費、會議費,、公務車運行維護費以及其他商品和服務支出費等開支,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三,、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計23.99萬元，較年初預算數增加3.59萬元,，增長17.60%,，較上年支出數增加7.90萬元，增長49.1%,，主要原因是機構改革后,，縣委老干部局、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部,，業(yè)務工作有增加，公務接待次數有增
加,、公務用車保有量增加,。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費支出。
2019年度本部門未發(fā)生公務車購置費支出,。
2019年度本部門公務車運行維護費13.98萬元,，主要用于機要文件交換、市內因公出行,、業(yè)務工作檢查等所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、司機住宿費等。費用支出較年初預算數增加3.6萬元,，增長34.68%,，較上年支出數增加5.97萬元，增長74.53%，主要原因是機構改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部,，業(yè)務工作有增加,，公務用車量有增加。
2019年度本部門公務接待費10.01萬元,，主要用于接待有關組織工作的督查檢查調研接待以及老干部工作的調研支出,。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.1%,，主要原因是我部強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數,，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費有所下降。較上年支出數增加1.94萬元,，增長24.04%,，主要原因是機構改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部，業(yè)務工作有增加,，公務
接待有增加,。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務
用車購置0輛,，公務車保有量為2輛;國內公務接待79批次645人,，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費155.16元，車均購置費0萬元,，車均維護費6.99萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明,。2019年度本部門機關運行經費支出269.3萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、公務車運行維護費以及其他商品和服務支出費。機關運行經費較上年決算數增加228.33萬元,，增長557.31%,，主要原因是機構改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部，業(yè)務工作有增加,。
此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出16.51萬元，較上年決算數增加4.37萬元,，增長36.0%,，主要原因是機構改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機關工作委員會并入縣委組織部,，縣人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入縣委組織部，業(yè)務工作有增加,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出217.99萬元,，較上年決算數增加65.62萬元,，增長43.07%,，主要
原因是按照年度計劃開展的培訓班次有增加。
(二)國有資產占用情況說明,。截至2019年12月31日,，
本部門共有車輛2輛，其中,，副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車1輛,，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額18.39萬元,，其中:政府采購貨物支出18.39萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.39萬元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額18.39萬元，占政府采購支出總額的100.0%,。主要用于采購“不忘初心,、牢記使命”主題教育辦公設備支出。
五,、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，本部門對14個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評14項,，涉及資金1902.5萬元。從評價情況來看,，一是本部門嚴格落實項目資金管理使用要求,，項目資金的申請與撥付符合規(guī)定程序，財務信息真實完整,。二是積極發(fā)揮財政資金的引領作用,，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用進一步發(fā)揮，干部人才隊伍素質進一步增強,，組織工作的
社會效益進一步擴大,。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
根據決算公開要求，現將本部門2019年元旦春節(jié)慰問金績效目標自評表公示如下:
2.元旦春節(jié)慰問金績效目標自評綜述:元旦春節(jié)慰問金主要用于元旦春節(jié)期間慰問黨組織關系在我縣的生活困難黨員和老黨員,。根據年初設定的績效目標,，嚴格按照各個單位管理的黨員人數確定慰問對象。項目全年預算數為20萬元,，執(zhí)行數為20萬元,，完成預算的100%。主要產出和效果:一是元旦春節(jié)期間慰問生活困難黨員320名(500元/人),。二是元旦春節(jié)期間慰問老黨員80名(500元/人),。存在的主要問題:一是部分單位慰問不及時。二是部分單位未嚴格按照要求完善簽字手續(xù),。下一步我部將加強對元旦春節(jié)慰問金發(fā)放的檢查督查,，確保將黨組織的溫暖及時送到困難黨員群眾手中。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活
動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):
反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512420，023-74516411,。
